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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31/08/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 3.800,00 | R$ 380,00 | R$ 3.420,00 | Não se aplica | R$ 3.420,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31080004Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Ônibus de Placas PNL-0567, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 3.800,00
AnuladoR$ 380,00
LiquidadoR$ 3.420,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.420,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 31/08/2026 | 19.646.519 MARIA GLAUCIRA RODRIGUES ALMEIDA | R$ 2.686,40 | R$ 0,00 | R$ 2.686,40 | Não se aplica | R$ 2.686,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31080003Pago
Aquisição de Hortifruti, destinadas as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa Licitação Nº: 2201.02-2024SMS.
EmpenhadoR$ 2.686,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.686,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.686,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31/08/2026 | ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA ESTOFADOS | R$ 5.880,00 | R$ 0,00 | R$ 5.880,00 | Não se aplica | R$ 5.880,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31080002Pago
Recuperação de Estofados dos Bancos dos Ônibus, lotados no transporte escolar, junto as unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 1004.02-2024SED e Aditivos.
EmpenhadoR$ 5.880,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.880,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.880,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31/08/2026 | DJALMA DE ALMEIDA BEZERRA | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | Não se aplica | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31080001Pago
Serviço especializado no arquamento das molas do veículo ônibus de placa OCQ-4142, lotado nas unidades educacionais, vinculado a Secretaria de Educação do município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 1.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.800,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31/08/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -679,99 | R$ 679,99 | R$ 4.990,01 | Não se aplica | R$ 4.990,01 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27080002Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°8764.
EmpenhadoR$ -679,99
AnuladoR$ 679,99
LiquidadoR$ 4.990,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.990,01
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31/08/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -26,40 | R$ 26,40 | R$ 193,60 | Não se aplica | R$ 193,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18080016Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3842.
EmpenhadoR$ -26,40
AnuladoR$ 26,40
LiquidadoR$ 193,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 193,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31/08/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -90,49 | R$ 90,49 | R$ 663,58 | Não se aplica | R$ 663,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18080015Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3849.
EmpenhadoR$ -90,49
AnuladoR$ 90,49
LiquidadoR$ 663,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 663,58
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31/08/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -22,60 | R$ 22,60 | R$ 1.632,40 | Não se aplica | R$ 1.632,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17080021Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3838.
EmpenhadoR$ -22,60
AnuladoR$ 22,60
LiquidadoR$ 1.632,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.632,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31/08/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -71,40 | R$ 71,40 | R$ 523,60 | Não se aplica | R$ 523,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17080020Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3832.
EmpenhadoR$ -71,40
AnuladoR$ 71,40
LiquidadoR$ 523,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 523,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31/08/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -223,05 | R$ 223,05 | R$ 1.635,72 | Não se aplica | R$ 1.635,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17080019Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3840.
EmpenhadoR$ -223,05
AnuladoR$ 223,05
LiquidadoR$ 1.635,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.635,72
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 311 a 320 de 2066 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 147 | R$ 27.616.745,20 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 70 | R$ 2.972.450,62 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 17 | R$ 1.491.578,29 |
| 5 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 19 | R$ 849.389,78 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 31 | R$ 814.953,71 |
| 7 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 9 | R$ 811.523,85 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 32 | R$ 631.385,89 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 170 | R$ 625.485,62 |
| 10 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.