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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 57.466,00 | R$ 0,00 | R$ 57.466,00 | Não se aplica | R$ 57.466,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060041Pago
Folha de pagamento do pessoal, referente a limpeza e manutenção dos Chafarizes Públicos, deste município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ce. no mês de junho do ano de 2026. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 57.466,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 57.466,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 57.466,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 95.430,00 | R$ 0,00 | R$ 95.430,00 | Não se aplica | R$ 95.430,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060040Pago
Serviços como Diaristas na Capina de Ruas e Avenidas do Distrito de Lagoa Santo Antônio - Zona rural, deste Município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras. Durante o mês de junho de 2026. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 95.430,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 95.430,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 95.430,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 100.905,00 | R$ 0,00 | R$ 100.905,00 | Não se aplica | R$ 100.905,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060039Pago
Serviços como Diaristas na Capina de Ruas e Avenidas da Sede deste Município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras. Durante o mês de junho do ano de 2026. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 100.905,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100.905,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100.905,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 141.130,53 | R$ 0,00 | R$ 141.130,53 | Não se aplica | R$ 141.130,53 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060038Pago
Serviços como (Assessor Especial e Assessor de Assuntos Educ.), junto as unidades Educacionais vinculado a Secretaria Municipal de Educação, deste Municípío. Referente ao mês de junho de 2026. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 141.130,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 141.130,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 141.130,53
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 70.661,00 | R$ 0,00 | R$ 70.661,00 | Não se aplica | R$ 70.661,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060037Pago
Serviços como Diaristas, quando em reforma da EEF. Joaquim Ferreira da Silva na sede deste Municípío. Referente ao mês de junho de 2026. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 70.661,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 70.661,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 70.661,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 69.578,00 | R$ 0,00 | R$ 69.578,00 | Não se aplica | R$ 69.578,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060036Pago
Serviços como Diaristas, quando em reforma da E.E.I.E.F José Alves de Sena na localidade de Cabelo do Negro, zona rural deste município. Referente ao mês de junho de 2026. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 69.578,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 69.578,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 69.578,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 72.028,00 | R$ 0,00 | R$ 72.028,00 | Não se aplica | R$ 72.028,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060035Pago
Serviços como Diaristas, quando em reforma na Escola E.E.I.E.F Antônio de Sousa Barros, na Localidade de Ramadinha, deste Municípío. Referente ao mês de junho de 2026. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 72.028,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 72.028,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 72.028,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 72.787,00 | R$ 0,00 | R$ 72.787,00 | Não se aplica | R$ 72.787,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060034Pago
Serviços como Diaristas, Referente a reforma da Escola Raimundo Domiciano Peixoto na localidade de Lagoa dos Bois e Escola João Rodrigues de Araújo na localidade de Siriema. Referente ao mês de junho de 2026. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 72.787,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 72.787,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 72.787,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 66.640,50 | R$ 0,00 | R$ 66.640,50 | Não se aplica | R$ 66.640,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060033Pago
Serviços como Diaristas, quando em reforma da E.E.F. Firmino José no Distrito de Lagoa de Santo Antônio/ zona rural deste Municípío. Referente ao mês de junho de 2026. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 66.640,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 66.640,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 66.640,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 70.034,00 | R$ 0,00 | R$ 70.034,00 | Não se aplica | R$ 70.034,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060032Pago
Serviços como Diaristas, Referente a reforma da E.E.I.E.F Maria Amélia Rodrigues de Sousa na localidade de Veremos. Referente ao mês de junho de 2026. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 70.034,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 70.034,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 70.034,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1831 a 1840 de 2066 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 147 | R$ 27.616.745,20 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 70 | R$ 2.972.450,62 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 17 | R$ 1.491.578,29 |
| 5 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 19 | R$ 849.389,78 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 31 | R$ 814.953,71 |
| 7 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 9 | R$ 811.523,85 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 32 | R$ 631.385,89 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 170 | R$ 625.485,62 |
| 10 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.