Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 75.553,16 | R$ 0,00 | R$ 75.553,16 | Não se aplica | R$ 75.553,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060051Pago
Folha de vencimentos, referente a Adicionais: (GRAT. TEMPO SERVIÇO, FG 03, GRAT. DE REPRESENTACAO, CARGA HORARIA SUPLEMENTAR) dos profissionais, lotado nas unidades Educacionais do Ensino Infantil (FUNDEB 70%), deste município, durante o mês de junho do corrente exercício financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 75.553,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 75.553,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 75.553,16
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 131.669,00 | R$ 0,00 | R$ 131.669,00 | Não se aplica | R$ 131.669,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060050Pago
Folha de vencimentos(1/3 DE FÉRIAS) dos profissionais, lotado nas unidades Educacionais do Ensino Fundamental (FUNDEB 70%)Folha 01, deste município, durante o mês de junho do corrente exercício financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 131.669,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 131.669,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 131.669,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 165.025,09 | R$ 0,00 | R$ 165.025,09 | Não se aplica | R$ 165.025,09 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060049Pago
Folha de vencimentos referente a Adicionais:(GRAT. REPRESENTAÇÃO, GRAT. DE DESLOCAMENTO, TEMPO DE SERVIÇO, CARGA HORARIA SUPLEMENTAR, FG 03, FG 02, FG 01 E FG 04) dos profissionais, lotado nas unidades Educacionais do Ensino Fundamental (FUNDEB 70%), deste município, durante o mês de junho do corrente exercício financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 165.025,09
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 165.025,09
RetidoNão se aplica
PagoR$ 165.025,09
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| Fundo Munic.para Criança e o Adolescente | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 607,00 | R$ 0,00 | R$ 607,00 | Não se aplica | R$ 607,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060048Pago
Folha de vencimentos(1/3 DE FÉRIAS) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Conselho Tutelar deste município, durante o mês de junho do exercício financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 607,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 607,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 607,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 2.991,00 | R$ 0,00 | R$ 2.991,00 | Não se aplica | R$ 2.991,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060047Pago
Folha de vencimentos(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO)com despesas do pessoal, lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social deste município, durante o mês de junho do exercício financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 2.991,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.991,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.991,00
A pagarR$ 0,00
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 01/06/2026 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 73.123,55 | Não se aplica | R$ 73.123,55 | R$ 76.876,45 |
Empenho nº 01060046Pago
Fornecimento de Energia Elétrica, destinado as unidades de Abastecimento D água(CHAFARIZES), vinculados a Secretaria de Obras, deste município. Durante o exercício financeiro do ano de 2026.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 73.123,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 73.123,55
A pagarR$ 76.876,45
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| 09 — SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO | 01/06/2026 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.189,19 | Não se aplica | R$ 1.189,19 | R$ 18.810,81 |
Empenho nº 01060045Pago
Fornecimento de energia elétrica, destinada ao Ginasio Poliesportivo vinculado ao Desporto Amador deste Município. No Corrente Exercício Financeiro do ano de 2026.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.189,19
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.189,19
A pagarR$ 18.810,81
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/06/2026 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 23.190,15 | Não se aplica | R$ 23.190,15 | R$ 6.809,85 |
Empenho nº 01060044Pago
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS A PRÉDIOS LOTADOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2026.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.190,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.190,15
A pagarR$ 6.809,85
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 4.306,00 | R$ 0,00 | R$ 4.306,00 | Não se aplica | R$ 4.306,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060043Pago
Serviços Profissionais como Fiscal e Eletricista, destinado a manutenção da rede de Iluminação Pública deste Município, vinculado as unidades da Secretaria Municipal de Obras. Durante o mês de junho de 2026. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 4.306,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.306,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.306,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 25.360,00 | R$ 0,00 | R$ 25.360,00 | Não se aplica | R$ 25.360,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060042Pago
Serviços como Diaristas, quando em Segurança na ordem e na paz da praça da Matriz, Liceu e Varjota, deste municípío. Referente ao mês de junho de 2026. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 25.360,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.360,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.360,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1821 a 1830 de 2066 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 147 | R$ 27.616.745,20 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 70 | R$ 2.972.450,62 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 17 | R$ 1.491.578,29 |
| 5 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 19 | R$ 849.389,78 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 31 | R$ 814.953,71 |
| 7 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 9 | R$ 811.523,85 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 32 | R$ 631.385,89 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 170 | R$ 625.485,62 |
| 10 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.