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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14/09/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 2.906,00 | R$ 0,00 | R$ 2.346,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.906,00 |
Empenho nº 14090011Liquidado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS POM-3C54, A SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°PE01.050724SEAD E ADITIVOS.
EmpenhadoR$ 2.906,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.346,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.906,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 14/09/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 679,00 | R$ 0,00 | R$ 679,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 679,00 |
Empenho nº 14090010Liquidado
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Ambulância Saveiro de placa: PNP-9005, Lotado nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 679,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 679,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 679,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 14/09/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 4.034,00 | R$ 0,00 | R$ 3.465,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.034,00 |
Empenho nº 14090009Liquidado
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Van Sprinter Mercedes de placas PMR-3460, lotada no Transporte de pacientes para a Policlinica e CEO, junto as unidades da Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 4.034,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.465,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.034,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14/09/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 254,50 | R$ 36,50 | R$ 218,00 | Não se aplica | R$ 218,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 14090008Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Micro Ônibus de Placas SBR-8E47, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 254,50
AnuladoR$ 36,50
LiquidadoR$ 218,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 218,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14/09/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 630,00 | R$ 44,00 | R$ 586,00 | Não se aplica | R$ 586,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 14090007Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Ônibus de Placas PNL-0567, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 630,00
AnuladoR$ 44,00
LiquidadoR$ 586,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 586,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14/09/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 620,00 | R$ 85,99 | R$ 534,01 | Não se aplica | R$ 534,01 | R$ 0,00 |
Empenho nº 14090006Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Micro-Ônibus de Placas SAY-8C02, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Contratação Direta Credenciamento Nº 001/2026-SEAD.
EmpenhadoR$ 620,00
AnuladoR$ 85,99
LiquidadoR$ 534,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 534,01
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14/09/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 1.010,46 | R$ 141,45 | R$ 869,01 | Não se aplica | R$ 869,01 | R$ 0,00 |
Empenho nº 14090005Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Ônibus de Placas TIG-4D39, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Contrato Direto Credenciamento Nº 001/2026-SEAD.
EmpenhadoR$ 1.010,46
AnuladoR$ 141,45
LiquidadoR$ 869,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 869,01
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14/09/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 720,00 | R$ 81,00 | R$ 639,00 | Não se aplica | R$ 639,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 14090004Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Ônibus de Placas PNL-5037, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 720,00
AnuladoR$ 81,00
LiquidadoR$ 639,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 639,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14/09/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 3.286,00 | R$ 336,00 | R$ 2.950,00 | Não se aplica | R$ 2.950,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 14090003Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Ônibus de Placas OCQ-3C92, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 3.286,00
AnuladoR$ 336,00
LiquidadoR$ 2.950,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.950,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 14/09/2026 | SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA | R$ 2.590,00 | R$ 0,00 | R$ 2.590,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.590,00 |
Empenho nº 14090002Liquidado
Aquisição de Cilindros de Oxigênios, destinados ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01.250124SMS e Aditivos.
EmpenhadoR$ 2.590,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.590,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.590,00
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Exibindo 131 a 140 de 2066 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 147 | R$ 27.616.745,20 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 70 | R$ 2.972.450,62 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 17 | R$ 1.491.578,29 |
| 5 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 19 | R$ 849.389,78 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 31 | R$ 814.953,71 |
| 7 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 9 | R$ 811.523,85 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 32 | R$ 631.385,89 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 170 | R$ 625.485,62 |
| 10 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.