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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14/09/2026 | M A MESSIAS | R$ 5.280,75 | R$ 0,00 | R$ 5.280,75 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.280,75 |
Empenho nº 14090021Liquidado
Serviços de Retífica e usinagem do motor do veículo Micro-Ônibus de Placa: SBR-9B57, lotado no transporte escolar, vinculado as unidades educacionais, junto a Secretaria de Educação do Municipio de Ararendà-CE. Conforme Contratação Direta, Credenciamento N° 02/2026-SEAD.
EmpenhadoR$ 5.280,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.280,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.280,75
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14/09/2026 | M A MESSIAS | R$ 5.280,75 | R$ 0,00 | R$ 5.280,75 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.280,75 |
Empenho nº 14090020Liquidado
Serviços de Retífica e usinagem do motor do veículo Micro-Ônibus de Placa: SBR-8E47, lotado no transporte escolar, vinculado as unidades educacionais, junto a Secretaria de Educação do Municipio de Ararendà-CE. Conforme Contratação Direta, Credenciamento N° 02/2026-SEAD.
EmpenhadoR$ 5.280,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.280,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.280,75
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14/09/2026 | M A MESSIAS | R$ 5.280,75 | R$ 0,00 | R$ 5.280,75 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.280,75 |
Empenho nº 14090019Liquidado
Serviços de Retífica e usinagem do motor do veículo Micro-Ônibus de Placa: SBR-0C47, lotado no transporte escolar, vinculado as unidades educacionais, junto a Secretaria de Educação do Municipio de Ararendà-CE. Conforme Contratação Direta, Credenciamento N° 02/2026-SEAD.
EmpenhadoR$ 5.280,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.280,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.280,75
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14/09/2026 | M A MESSIAS | R$ 3.168,45 | R$ 0,00 | R$ 3.168,45 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.168,45 |
Empenho nº 14090018Liquidado
Serviços de Retífica e usinagem do motor do veículo Micro-Ônibus de Placa: SBA-1E87, lotado no transporte escolar, vinculado as unidades educacionais, junto a Secretaria de Educação do Municipio de Ararendà-CE. Conforme Contratação Direta, Credenciamento N° 02/2026-SEAD.
EmpenhadoR$ 3.168,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.168,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.168,45
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 14/09/2026 | FRANCISCO R SOBRINHO SERVIÇOS | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Empenho nº 14090017Liquidado
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONCERTO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA LOVOL, LOTADO NA MALHA VIARIA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 400,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 14/09/2026 | FRANCISCO R SOBRINHO SERVIÇOS | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 1.050,00 | Não se aplica | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 14090016Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONCERTO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIORINO DE PLACA SBT-2D55, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 1.050,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.050,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.050,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 14/09/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 2.772,00 | R$ 0,00 | R$ 2.385,03 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.772,00 |
Empenho nº 14090015Liquidado
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo D40 de PLACAS JNW-5E18, Lotado na Frota de Veículos, vinculada as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 2.772,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.385,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.772,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 14/09/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 496,00 | R$ 0,00 | R$ 426,01 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 496,00 |
Empenho nº 14090014Liquidado
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo D20 de PLACAS HVU-4782, Lotado na Frota de Veículos, vinculada as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 496,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 426,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 496,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 14/09/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 7.565,00 | R$ 0,00 | R$ 6.700,03 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.565,00 |
Empenho nº 14090013Liquidado
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Pá Carregadeira, lotada nas unidades vinculadas a Secretaria de Obras do município de Ararendá-Ce. Conforme Contratação Direta Credenciamento Nº: 001/2026-SEAD.
EmpenhadoR$ 7.565,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.700,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.565,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 14/09/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 2.368,00 | R$ 0,00 | R$ 2.178,56 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.368,00 |
Empenho nº 14090012Liquidado
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Caçamba de placas OCK-8B12, lotado na Malha Viária, vinculadas a Secretaria de Obras do município de Ararendá-Ce. Conforme Contratação Direta Credenciamento Nº: 001/2026-SEAD.
EmpenhadoR$ 2.368,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.178,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.368,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 121 a 130 de 2066 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 147 | R$ 27.616.745,20 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 70 | R$ 2.972.450,62 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 17 | R$ 1.491.578,29 |
| 5 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 19 | R$ 849.389,78 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 31 | R$ 814.953,71 |
| 7 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 9 | R$ 811.523,85 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 32 | R$ 631.385,89 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 170 | R$ 625.485,62 |
| 10 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.