Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/07/2026 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 750,00 | Não se aplica | R$ 750,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070007Pago
AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO E MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº:PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 750,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/07/2026 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 4.284,10 | R$ 0,00 | R$ 4.284,10 | Não se aplica | R$ 4.284,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070006Pago
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MERCEARIA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº:PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 4.284,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.284,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.284,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/07/2026 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 1.474,00 | R$ 0,00 | R$ 1.474,00 | Não se aplica | R$ 1.474,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070005Pago
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MERCEARIA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº:PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 1.474,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.474,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.474,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/07/2026 | 12.079.662 ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 | Não se aplica | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070004Pago
Aquisição de lanches, destinados ao Programs Criança Feliz, vinculado a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N° PE2204.0125SEAD.
EmpenhadoR$ 1.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/07/2026 | 12.079.662 ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS | R$ 820,00 | R$ 0,00 | R$ 820,00 | Não se aplica | R$ 820,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070003Pago
Aquisição de refeições, quentinhas e lanches, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N° PE2204.0125SEAD.
EmpenhadoR$ 820,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 820,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 820,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/07/2026 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 2.265,00 | R$ 0,00 | R$ 2.265,00 | Não se aplica | R$ 2.265,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070002Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CIRURGIA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 2.265,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.265,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.265,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/07/2026 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 14.941,00 | R$ 0,00 | R$ 14.941,00 | Não se aplica | R$ 14.941,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070001Pago
Aquisição de Sacos Plásticos para Lixo e Materiais Descartáveis, destinados as unidades educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 14.941,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.941,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.941,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 30/06/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 399,00 | R$ 49,00 | R$ 350,00 | Não se aplica | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30060016Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo D20 de PLACAS HVU-4782, Lotado na Frota de Veículos, vinculada as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 399,00
AnuladoR$ 49,00
LiquidadoR$ 350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 350,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 30/06/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 1.289,65 | R$ 180,65 | R$ 1.109,00 | Não se aplica | R$ 1.109,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30060015Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Etios de placas: PMG-7909, lotada nas unidades vinculadas a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 1.289,65
AnuladoR$ 180,65
LiquidadoR$ 1.109,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.109,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 30/06/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 120,00 | R$ 2,40 | R$ 117,60 | Não se aplica | R$ 117,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30060014Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Moto de Placa SBL-9F82, lotada nas unidades Educacionais, vinculado a Secretaria de Educação do Múnicípio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 2,40
LiquidadoR$ 117,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 117,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1351 a 1360 de 2066 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 147 | R$ 27.616.745,20 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 70 | R$ 2.972.450,62 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 17 | R$ 1.491.578,29 |
| 5 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 19 | R$ 849.389,78 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 31 | R$ 814.953,71 |
| 7 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 9 | R$ 811.523,85 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 32 | R$ 631.385,89 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 170 | R$ 625.485,62 |
| 10 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.