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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/07/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.016,30 | R$ 0,00 | R$ 1.016,30 | Não se aplica | R$ 1.016,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070019Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinados aos veiculos Gol de placas OSU-6672 e Motocicletas (Motos) de placas: OSA-6492, POE-5143, POE-6763, RID-4J28, RID-5J38, RID-9J67, SAZ-9F87, SBM-1G87, SAZ-8B67 e SBL-9F87, Lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD e aditivos.
EmpenhadoR$ 1.016,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.016,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.016,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/07/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.171,70 | R$ 0,00 | R$ 1.171,70 | Não se aplica | R$ 1.171,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070018Pago
aquisição de Combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos Ambulâncias de placas: SBT-2D55, NUX-4217, PMR-4890, POD-2676, POE-0038, SBG-4E69, Lotados nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD e aditivos.
EmpenhadoR$ 1.171,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.171,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.171,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/07/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 982,52 | R$ 0,00 | R$ 982,52 | Não se aplica | R$ 982,52 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070017Pago
aquisição/fornecimento de combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos: KOMBI OSP-5245, MOTO FACTOR 125K OSA-6302, BROS POV-8618, BROS POB-0974, FORD KÁ POM-3C54, KWID BQU-8G91, KWID ZEN 2 SBA-4F90 e PALIO FIRE PMP-3551, lotados nas unidades da Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD e aditivos.
EmpenhadoR$ 982,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 982,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 982,52
A pagarR$ 0,00
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 01/07/2026 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 125,00 | Não se aplica | R$ 125,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070016Pago
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotadas no Setor de Iluminação Pública, vinculado a Secretaria de Obras do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: DL01311025SEAD.
EmpenhadoR$ 125,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 125,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 125,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 1.050.000,00 | R$ 0,00 | R$ 336.283,41 | Não se aplica | R$ 336.283,41 | R$ 713.716,59 |
Empenho nº 01070015Pago
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) dos profissionais, lotado nas unidades Educacionais do Ensino Infantil (FUNDEB 70%)FOLHA 01, deste município, durante o segundo semestre do corrente exercício financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 1.050.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 336.283,41
RetidoNão se aplica
PagoR$ 336.283,41
A pagarR$ 713.716,59
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/07/2026 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 2.650,00 | R$ 0,00 | R$ 2.650,00 | Não se aplica | R$ 2.650,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070012Pago
Aquisição de Metalon, destinados ao reparo e manutenção de grades e portões de prédio públicos, vinculados a Secretaria de Administração e Finanças do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01041225SEOB.
EmpenhadoR$ 2.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.650,00
A pagarR$ 0,00
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| 01 — SEC. DO MEIO AMBIENTE E TURISMO | 01/07/2026 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | Não se aplica | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070011Pago
AQUISIÇÃO DE SUPER CAL, DESTINADOS A VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE-01041225SEOB.
EmpenhadoR$ 5.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 01 — SEC. DO MEIO AMBIENTE E TURISMO | 01/07/2026 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 4.086,00 | R$ 0,00 | R$ 4.086,00 | Não se aplica | R$ 4.086,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070010Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA E MATERIAIS DE TRABALHO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE-01041225SEOB.
EmpenhadoR$ 4.086,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.086,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.086,00
A pagarR$ 0,00
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| 01 — SEC. DO MEIO AMBIENTE E TURISMO | 01/07/2026 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 5.600,00 | R$ 0,00 | R$ 5.600,00 | Não se aplica | R$ 5.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070009Pago
AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE-01041225SEOB.
EmpenhadoR$ 5.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 01/07/2026 | JOSE AIRTON DA SILVA LTDA | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 | Não se aplica | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070008Pago
Rebobinamento e Recuperação dos Motores Bombas em diversas localidades, lotadas nas unidades da rede de Abastecimento de Água, vinculadas a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação Nº: 2201.01-2024SEO.
EmpenhadoR$ 3.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1341 a 1350 de 2066 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 147 | R$ 27.616.745,20 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 70 | R$ 2.972.450,62 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 17 | R$ 1.491.578,29 |
| 5 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 19 | R$ 849.389,78 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 31 | R$ 814.953,71 |
| 7 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 9 | R$ 811.523,85 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 32 | R$ 631.385,89 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 170 | R$ 625.485,62 |
| 10 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.