Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 01 | 02/01/2026 | CAGECE - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNID… | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 118,80 | R$ 0,00 | R$ 118,80 | R$ 1.881,20 |
Empenho nº 95626PagoFORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2026.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 118,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 118,80
A pagarR$ 1.881,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 01 | 02/01/2026 | CAGECE - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FU… | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 118,80 | R$ 0,00 | R$ 118,80 | R$ 1.881,20 |
Empenho nº 95526PagoPAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MUSICA, VINCULADA A DIFUSÃO CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 118,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 118,80
A pagarR$ 1.881,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 | 02/01/2026 | CAGECE - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE D… | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 261,17 | R$ 0,00 | R$ 261,17 | R$ 4.738,83 |
Empenho nº 95426PagoFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA PSFs, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2026.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 261,17
RetidoNão se aplica
PagoR$ 261,17
A pagarR$ 4.738,83
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| 01 | 02/01/2026 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | Tarifas de Fornecimento de Água potavél, Junto a unidades das praças J… | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 |
Empenho nº 95126EmpenhadoTarifas de Fornecimento de Água potavél, Junto a unidades das praças José Eduardo Severiano, no Distrito de Lagoa de Santo Antônio deste Município. Durante o Corrente Exercício Financeiro do ano de 2026.
EmpenhadoR$ 7.500,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.500,00
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| 02 | 02/01/2026 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | Tarifas de Fornecimento de Água Potável, Junto ao Posto de Saúde do Di… | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
Empenho nº 95026EmpenhadoTarifas de Fornecimento de Água Potável, Junto ao Posto de Saúde do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, Zona Rural deste Município. Durante o corrente exercício financeiro do ano de 2026.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.000,00
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| 01 | 02/01/2026 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | Tarifas de Fornecimento de Água potavél, Junto ao Ginásio Poliesportiv… | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 |
Empenho nº 94926EmpenhadoTarifas de Fornecimento de Água potavél, Junto ao Ginásio Poliesportivo sito a Rua Angelo Gonçalves no Distrito de Lagoa de Santo Antônio/Zona Rural, deste Município. Durante o Corrente Exercício Financeiro do ano de 2026.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.000,00
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| 01 | 02/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | Pagamento relativo ao parcelamento da divida contratual resgatado (RFB… | R$ 139.589,10 | R$ 0,00 | R$ 19.941,30 | R$ 0,00 | R$ 19.941,30 | R$ 119.647,80 |
Empenho nº 94826PagoPagamento relativo ao parcelamento da divida contratual resgatado (RFB-RET DARF), Durante o exercicio financeiro do ano de 2026.
EmpenhadoR$ 139.589,10
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 19.941,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.941,30
A pagarR$ 119.647,80
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| 01 | 02/01/2026 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | Pagamento da formação do Patrimônio do Servidor Público - P.A.S.E.P do… | R$ 212.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.334,25 | R$ 0,00 | R$ 12.334,25 | R$ 199.665,75 |
Empenho nº 94726PagoPagamento da formação do Patrimônio do Servidor Público - P.A.S.E.P dos recursos junto as unidades das Secretarias vinculadas ao Fundo Geral deste Município, durante o exercicio financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 212.000,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 12.334,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.334,25
A pagarR$ 199.665,75
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| 01 | 02/01/2026 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | Tarifas de Fornecimento de Água potavél, Junto a unidades dos Correios… | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 |
Empenho nº 94626EmpenhadoTarifas de Fornecimento de Água potavél, Junto a unidades dos Correios, Raimundo Angelo 127, Distrito de Lagoa de Santo Antônio deste Município. Durante o Corrente Exercício Financeiro do ano de 2026.
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 700,00
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| 03 | 02/01/2026 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | Tarifas de Fornecimento de Água potável, junto as unidades do Serviço … | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 33,05 | R$ 0,00 | R$ 33,05 | R$ 466,95 |
Empenho nº 94426PagoTarifas de Fornecimento de Água potável, junto as unidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, vinculado à Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município de Ararendá-CE. Durante o Corrente Exercício Financeiro do ano de 2026.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 33,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 33,05
A pagarR$ 466,95
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Exibindo 741 a 750 de 769 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 23 | R$ 10.522.319,00 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 29 | R$ 2.361.162,91 |
| 4 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 8 | R$ 711.523,85 |
| 5 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
| 6 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 15 | R$ 498.297,63 |
| 7 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 7 | R$ 485.000,00 |
| 8 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 68 | R$ 401.037,21 |
| 9 | SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA | 07.379.340/0001-14 | 1 | R$ 399.900,00 |
| 10 | EDITORA ATALAIA LTDA | 50.698.798/0001-65 | 2 | R$ 351.844,40 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.