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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 01 | 05/01/2026 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS A PRÉDIOS LOTADOS NAS UNI… | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
Empenho nº 101726EmpenhadoFORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS A PRÉDIOS LOTADOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2026.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 30.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 01 | 05/01/2026 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo, destinados as Unidades, vincu… | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 101026PagoAquisição de Gás Liquefeito de Petróleo, destinados as Unidades, vinculados a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 0801.01-2025SEA.
EmpenhadoR$ 1.575,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 1.575,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.575,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 | 02/01/2026 | OI S.A. - | Pagamento de tarifas telefônicas do aparelho, lotado nas unidades do H… | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 98826EmpenhadoPagamento de tarifas telefônicas do aparelho, lotado nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima deste município, durante o corrente exercício financeiro do ano de 2026.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 01 | 02/01/2026 | OI S.A. - | Pagamento de tarifas telefônicas de Aparelhos, lotados nas unidades do… | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
Empenho nº 98726EmpenhadoPagamento de tarifas telefônicas de Aparelhos, lotados nas unidades do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, vinculado a Secretaria do Trabalho e Ação Social deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro do ano de 2026.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 01 | 02/01/2026 | OI S.A. - | Pagamento de tarifas telefônicas, de Aparelhos, lotado nas unidades do… | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 98626EmpenhadoPagamento de tarifas telefônicas, de Aparelhos, lotado nas unidades do Conselho tutelar, vinculado a Secretaria do Trabalho e Ação Social deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro do ano de 2026.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 | 02/01/2026 | OI S.A. - | Pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos lotados nas unidades Edu… | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
Empenho nº 98526EmpenhadoPagamento de tarifas telefônicas de aparelhos lotados nas unidades Educacionais, junto a Secretaria de Educação deste Município, durante o corrente exercicio financeiro do ano de 2026.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 01 | 02/01/2026 | OI S.A. - | Tarifas telefônicas, de Aparelhos lotados nas unidades vinculadas a Se… | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
Empenho nº 98426EmpenhadoTarifas telefônicas, de Aparelhos lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Saúde deste município, no corrente exercício financeiro do ano de 2026.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 01 | 02/01/2026 | OI S.A. - | Pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos, lotados nas unidades vi… | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 |
Empenho nº 98326EmpenhadoPagamento de tarifas telefônicas de aparelhos, lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças deste município, durante o corrente exercicio financeiro do ano de 2026.
EmpenhadoR$ 7.000,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.000,00
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| 01 | 02/01/2026 | SOUSA & MADEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Serviços de advocacia e assesseoria Juridica, destinado a auxiliar a P… | R$ 6.900,00 | R$ 0,00 | R$ 6.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.900,00 |
Empenho nº 98026LiquidadoServiços de advocacia e assesseoria Juridica, destinado a auxiliar a Procuradoria Municipal na formulação de defesas no ambito do 1º.Grau de Jurisdição e recursos judiciais respectivos (TJCE, TRF5, STJ E STF), assim como no ajuizamento de processos judiciais e execuções fiscais, bem como elaboração de atos administrativos, junto as Unidades Educacionais e Demais vinculadas a Secretarida de EDUCAÇÃO do Municipio de Ararendá- Ceará, Durante o Corrente Exercício Financeiro do ano de 2026. Conforme
EmpenhadoR$ 6.900,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 6.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 01 | 02/01/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Shiner… | R$ 19.999,96 | R$ 0,00 | R$ 117,48 | R$ 0,00 | R$ 117,48 | R$ 19.882,48 |
Empenho nº 97726PagoAquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Shineray de placa PMK-4850, Lotada nas unidades vinculada a Secretaria de Agricultura do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 19.999,96
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 117,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 117,48
A pagarR$ 19.882,48
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Exibindo 631 a 640 de 678 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 23 | R$ 10.522.319,00 |
| 2 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 25 | R$ 2.278.927,21 |
| 3 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 8 | R$ 711.523,85 |
| 4 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 14 | R$ 496.317,63 |
| 6 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 7 | R$ 485.000,00 |
| 7 | SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA | 07.379.340/0001-14 | 1 | R$ 399.900,00 |
| 8 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 62 | R$ 387.967,11 |
| 9 | EDITORA ATALAIA LTDA | 50.698.798/0001-65 | 2 | R$ 351.844,40 |
| 10 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 2 | R$ 339.600,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.