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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 11/08/2026 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 11080008Pago
AQUISIÇÃO DE LEITES E DERIVADOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF s), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 11/08/2026 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 2.077,20 | R$ 0,00 | R$ 2.077,20 | Não se aplica | R$ 2.077,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 11080007Pago
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MERCEARIA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS AS UNIDADES, DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 2.077,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.077,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.077,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 11/08/2026 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 8.390,00 | R$ 0,00 | R$ 8.390,00 | Não se aplica | R$ 8.390,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 11080006Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES,OVOS E EMBUTIDOS), DESTINADOS AS UNIDADES, DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 8.390,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.390,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.390,00
A pagarR$ 0,00
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| 09 — SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO | 11/08/2026 | 56.044.694 JOSE ELIESIO BEZERRA DE SOUSA | R$ 2.777,00 | R$ 0,00 | R$ 2.777,00 | Não se aplica | R$ 2.777,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 11080005Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ - CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: DL-01.090226-SEJUV.
EmpenhadoR$ 2.777,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.777,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.777,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 11/08/2026 | SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 11080004Pago
Aquisição de Cilindros de Oxigênios, destinados ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01.250124SMS e Aditivos.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11/08/2026 | M A MESSIAS | R$ 5.280,75 | R$ 0,00 | R$ 5.280,75 | Não se aplica | R$ 5.280,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 11080003Pago
Serviços de Retífica e usinagem do motor do veículo Micro-Ônibus de Placa: RIK-2E80, lotado no transporte escolar, vinculado as unidades educacionais, junto a Secretaria de Educação do Municipio de Ararendà-CE. Conforme Contratação Direta, Credenciamento N° 02/2026-SEAD.
EmpenhadoR$ 5.280,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.280,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.280,75
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 11/08/2026 | DETRAN -DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | R$ 125,97 | R$ 0,00 | R$ 125,97 | Não se aplica | R$ 125,97 | R$ 0,00 |
Empenho nº 11080002Pago
Pagamento de taxa referente a vistoria veícular, destinado ao veiculo NEOBUS TH de chassi 953AD6TF8VR002668, lotado nas unidades da secretaria de saúde do município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 125,97
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 125,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 125,97
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11/08/2026 | AURICELIO BARBOSA PRADO - ME | R$ 13.541,86 | R$ 0,00 | R$ 13.541,86 | Não se aplica | R$ 13.541,86 | R$ 0,00 |
Empenho nº 11080001Pago
Serviço de Fotocopias, destinados a atender as necessidades das Unidades, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletrônico N° PE01.080626SEAD.
EmpenhadoR$ 13.541,86
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.541,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.541,86
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/08/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -227,80 | R$ 227,80 | R$ 1.650,00 | Não se aplica | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30070036Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°8580.
EmpenhadoR$ -227,80
AnuladoR$ 227,80
LiquidadoR$ 1.650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.650,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/08/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -55,00 | R$ 55,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29070013Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°8605.
EmpenhadoR$ -55,00
AnuladoR$ 55,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 521 a 530 de 958 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 55 | R$ 12.871.818,50 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 33 | R$ 2.436.443,31 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 7 | R$ 749.451,80 |
| 5 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 8 | R$ 711.523,85 |
| 6 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
| 7 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 8 | R$ 585.000,00 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 17 | R$ 501.396,63 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 79 | R$ 433.841,24 |
| 10 | SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA | 07.379.340/0001-14 | 1 | R$ 399.900,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.