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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 | 28/09/2026 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, JUNTO… | R$ 3.390,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.390,00 |
Empenho nº 28090002EmpenhadoAQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS (CRECHE), VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDA - CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE01080126SEDUC.
EmpenhadoR$ 3.390,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.390,00
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| 01 | 28/09/2026 | L R R SUPERMERCADO LTDA | Aquisição de Cestas Básicas, destinadas para doação a pessoas em vulne… | R$ 8.935,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.935,50 |
Empenho nº 28090001EmpenhadoAquisição de Cestas Básicas, destinadas para doação a pessoas em vulnerabilidade social, cadrastadas nos Programas de Assistencia Social, vinculados a Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararendá-Ce. Conforme de Licitação Pregão Eletronico nº: PE01-280425STAS.
EmpenhadoR$ 8.935,50
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.935,50
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| 00 | 25/09/2026 | S G AMARAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO INOX DO… | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 25090010LiquidadoSERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO INOX DO ELEVADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 1.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
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| 01 | 25/09/2026 | VITAL CLINICA SERVICOS DE SAUDE LTDA | serviços médicos com consulta de cardiologista no paciente José Gomes … | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25090009Pagoserviços médicos com consulta de cardiologista no paciente José Gomes de Paula, portador do CPF:004.861.763-63, tendo em vista a falta de condições para a realização do mesmo, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 450,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 450,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 | 25/09/2026 | R. L. DE SOUSA SILVA SERVIÇOS | Aquisição de Materiais para dessalinizadores, destinado a manutenção d… | R$ 8.899,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.899,96 |
Empenho nº 25090008EmpenhadoAquisição de Materiais para dessalinizadores, destinado a manutenção da rede de Abastecimento de Água, vinculadas a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ce. Conforme Dispensa de Licitação Nº: DL-01.0200926-SEOB.
EmpenhadoR$ 8.899,96
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.899,96
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| 01 | 25/09/2026 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRET… | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 130,00 |
Empenho nº 25090007EmpenhadoAQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0801.02-2025SEA.
EmpenhadoR$ 130,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 130,00
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| 01 | 25/09/2026 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VI… | R$ 195,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 195,00 |
Empenho nº 25090006EmpenhadoAQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0801.02-2025SEA.
EmpenhadoR$ 195,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 195,00
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| 00 | 25/09/2026 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, VIN… | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 780,00 |
Empenho nº 25090005EmpenhadoAQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0801.02-2025SEA.
EmpenhadoR$ 780,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 780,00
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| 01 | 25/09/2026 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRET… | R$ 845,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 845,00 |
Empenho nº 25090004EmpenhadoAQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0801.02-2025SEA.
EmpenhadoR$ 845,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 845,00
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| 00 | 25/09/2026 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADOS AS UNIDADES ADMINI… | R$ 3.315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.315,00 |
Empenho nº 25090003EmpenhadoAQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº: PE-01.210825-SEDUC E ADITIVOS..
EmpenhadoR$ 3.315,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.315,00
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Exibindo 31 a 40 de 675 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 23 | R$ 10.522.319,00 |
| 2 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 25 | R$ 2.278.927,21 |
| 3 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 8 | R$ 711.523,85 |
| 4 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 14 | R$ 496.317,63 |
| 6 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 7 | R$ 485.000,00 |
| 7 | SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA | 07.379.340/0001-14 | 1 | R$ 399.900,00 |
| 8 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 62 | R$ 387.967,11 |
| 9 | EDITORA ATALAIA LTDA | 50.698.798/0001-65 | 2 | R$ 351.844,40 |
| 10 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 2 | R$ 339.600,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.