Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 04/09/2026 | ANTONIO DANIEL R CARREIRO | R$ 12.312,00 | R$ 0,00 | R$ 12.312,00 | Não se aplica | R$ 12.312,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04090002Pago
Aquisição de Pneus, destinados aos veiculos Van de placas: TIC-0J08, GAA-7G72 e GEZ-6F91, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do Ensino Fundamental, junto a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº SRP-180326SEDUC.
EmpenhadoR$ 12.312,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.312,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.312,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 04/09/2026 | FRANCISCO ANTONIO ALVES MARTINS | R$ 2.112,00 | R$ 0,00 | R$ 2.112,00 | Não se aplica | R$ 2.112,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04090001Pago
Conserto e manutenção, destinados a Recuperação de (16) Cadeiras e (16) Mesas de Madeira (Carpintaria), lotadas nas Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Com todo o material por conta do credor.
EmpenhadoR$ 2.112,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.112,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.112,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/09/2026 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 900,00 |
Empenho nº 03090003Liquidado
AQUISIÇÃO DE PASTAS, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/09/2026 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 2.769,00 | R$ 0,00 | R$ 2.769,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.769,00 |
Empenho nº 03090002Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 2.769,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.769,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.769,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/09/2026 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 |
Empenho nº 03090001Liquidado
AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, DESTINADOS AS UNIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 3.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/09/2026 | M A MESSIAS | R$ -189,83 | R$ 189,83 | R$ 3.158,07 | Não se aplica | R$ 3.158,07 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25080010Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°202.
EmpenhadoR$ -189,83
AnuladoR$ 189,83
LiquidadoR$ 3.158,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.158,07
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/09/2026 | M A MESSIAS | R$ -413,80 | R$ 413,80 | R$ 6.884,20 | Não se aplica | R$ 6.884,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25080009Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°201.
EmpenhadoR$ -413,80
AnuladoR$ 413,80
LiquidadoR$ 6.884,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.884,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 02/09/2026 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 6.370,00 | R$ 0,00 | R$ 6.370,00 | Não se aplica | R$ 6.370,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02090007Pago
SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA W-130, LOTADA NAS UNIDADES DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.150224SEAD.
EmpenhadoR$ 6.370,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.370,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.370,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/09/2026 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 665,20 | R$ 0,00 | R$ 665,20 | Não se aplica | R$ 665,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02090006Pago
Publicação de Aviso de Licitação. Pregão nº PE-01310826-SEDUC. Através de O POVO (Primeiro Caderno), e D.O.CE (Diário Oficial do Ceará), de interesse da Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 665,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 665,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 665,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/09/2026 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 940,40 | R$ 0,00 | R$ 940,40 | Não se aplica | R$ 940,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02090005Pago
Publicação de aviso de dispensa de licitação. Nº DL-01.140826-SEJUV. Através de O POVO (Primeiro Caderno), D.O.U (Diário Oficial da União) e D.O.CE (Diário Oficial do Ceará), de interesse da Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 940,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 940,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 940,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 241 a 250 de 1063 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 55 | R$ 12.871.818,50 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 37 | R$ 2.492.352,28 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 7 | R$ 749.451,80 |
| 5 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 8 | R$ 711.523,85 |
| 6 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
| 7 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 8 | R$ 585.000,00 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 19 | R$ 502.725,63 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 85 | R$ 448.701,16 |
| 10 | SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA | 07.379.340/0001-14 | 1 | R$ 399.900,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.