Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 01 | 14/09/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Micro Ônibus de Placas SBR-8… | R$ 254,50 | R$ 0,00 | R$ 218,00 | R$ 0,00 | R$ 218,00 | R$ 36,50 |
Empenho nº 14090008PagoAquisição de Peças, destinadas ao veiculo Micro Ônibus de Placas SBR-8E47, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 254,50
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 218,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 218,00
A pagarR$ 36,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 01 | 14/09/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Ônibus de Placas PNL-0567, l… | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 586,00 | R$ 0,00 | R$ 586,00 | R$ 44,00 |
Empenho nº 14090007PagoAquisição de Peças, destinadas ao veiculo Ônibus de Placas PNL-0567, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 630,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 586,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 586,00
A pagarR$ 44,00
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| 01 | 14/09/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Micro-Ônibus de Placas SAY-8… | R$ 620,00 | R$ 0,00 | R$ 534,01 | R$ 0,00 | R$ 534,01 | R$ 85,99 |
Empenho nº 14090006PagoAquisição de Peças, destinadas ao veiculo Micro-Ônibus de Placas SAY-8C02, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Contratação Direta Credenciamento Nº 001/2026-SEAD.
EmpenhadoR$ 620,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 534,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 534,01
A pagarR$ 85,99
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| 01 | 14/09/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Ônibus de Placas TIG-4D39, l… | R$ 1.010,46 | R$ 0,00 | R$ 869,01 | R$ 0,00 | R$ 869,01 | R$ 141,45 |
Empenho nº 14090005PagoAquisição de Peças, destinadas ao veiculo Ônibus de Placas TIG-4D39, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Contrato Direto Credenciamento Nº 001/2026-SEAD.
EmpenhadoR$ 1.010,46
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 869,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 869,01
A pagarR$ 141,45
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| 01 | 14/09/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Ônibus de Placas PNL-5037, l… | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 639,00 | R$ 0,00 | R$ 639,00 | R$ 81,00 |
Empenho nº 14090004PagoAquisição de Peças, destinadas ao veiculo Ônibus de Placas PNL-5037, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 720,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 639,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 639,00
A pagarR$ 81,00
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| 01 | 14/09/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Ônibus de Placas OCQ-3C92, l… | R$ 3.286,00 | R$ 0,00 | R$ 2.950,00 | R$ 0,00 | R$ 2.950,00 | R$ 336,00 |
Empenho nº 14090003PagoAquisição de Peças, destinadas ao veiculo Ônibus de Placas OCQ-3C92, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 3.286,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 2.950,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.950,00
A pagarR$ 336,00
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| 01 | 14/09/2026 | SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA | Aquisição de Cilindros de Oxigênios, destinados ao Hospital Municipal … | R$ 2.590,00 | R$ 0,00 | R$ 2.590,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.590,00 |
Empenho nº 14090002LiquidadoAquisição de Cilindros de Oxigênios, destinados ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01.250124SMS e Aditivos.
EmpenhadoR$ 2.590,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 2.590,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.590,00
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| 02 | 14/09/2026 | IGUATU - COMERCIO DE FERRAGENS E SERVICOS LTDA | Aquisição de Bombas, cabos, mangueiras, bombas centrífugas e demais in… | R$ 15.707,00 | R$ 0,00 | R$ 15.707,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.707,00 |
Empenho nº 14090001LiquidadoAquisição de Bombas, cabos, mangueiras, bombas centrífugas e demais insumos elétricos, destinadas a manutenção da rede de Abastecimento de ÁGUA, vinculadas a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº: PE01.101025SEAD.
EmpenhadoR$ 15.707,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 15.707,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.707,00
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| 02 | 11/09/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, confo… | R$ -660,69 | R$ 0,00 | R$ 10.350,83 | R$ 0,00 | R$ 10.350,83 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29070015PagoAnulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3792.
EmpenhadoR$ -660,69
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 10.350,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.350,83
A pagarR$ 0,00
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| 02 | 11/09/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, confo… | R$ -270,72 | R$ 0,00 | R$ 4.241,28 | R$ 0,00 | R$ 4.241,28 | R$ 0,00 |
Empenho nº 21080004PagoAnulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3858.
EmpenhadoR$ -270,72
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 4.241,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.241,28
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 131 a 140 de 778 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 23 | R$ 10.522.319,00 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 29 | R$ 2.361.162,91 |
| 4 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 8 | R$ 711.523,85 |
| 5 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
| 6 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 15 | R$ 498.297,63 |
| 7 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 7 | R$ 485.000,00 |
| 8 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 72 | R$ 419.305,57 |
| 9 | SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA | 07.379.340/0001-14 | 1 | R$ 399.900,00 |
| 10 | EDITORA ATALAIA LTDA | 50.698.798/0001-65 | 2 | R$ 351.844,40 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.