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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/10/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | R$ 103,03 | R$ 0,00 | R$ 103,03 | Não se aplica | R$ 103,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 639625Pago
ART referente a creche no Distrito de Lagoa de Santo antonio no municípal de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 103,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 103,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 28/10/2025 | ASSOCIACÃO DE ARBITROS DE FUT. AMADOR DE IPUERAS E REGIÃO | R$ 1.428,00 | R$ 88,21 | R$ 1.428,00 | Não se aplica | R$ 793,92 | R$ 545,87 |
Empenho nº 639125Pago
Serviços de arbitragens, destinados a cobertura das Partidas do VI Torneio do SERVIDOR PÚBLICO 2025 (SOCIETY) de categoria Masculino (Adulto), promovido pelo Setor de Desporto Amador no período de 28/10/2025, vinculado a Secretaria da Juventude, Cultura e Desporto do Municipio de Ararendá - Ceará.
EmpenhadoR$ 1.428,00
AnuladoR$ 88,21
LiquidadoR$ 1.428,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 793,92
A pagarR$ 545,87
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 27/10/2025 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 7.140,00 | R$ 0,00 | R$ 7.140,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.140,00 |
Empenho nº 654325Liquidado
Serviços mecânicos em geral, destinados ao veiculo Sandeiro de placa OCL-9820, lotado nas unidades, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.150224SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 7.140,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.140,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.140,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27/10/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 4.242,15 | R$ 0,00 | R$ 3.733,10 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.242,15 |
Empenho nº 652025Liquidado
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Ônibus de Placas OCQ-2I22, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 4.242,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.733,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.242,15
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 27/10/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 5.398,91 | R$ 0,00 | R$ 5.074,98 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.398,91 |
Empenho nº 651625Liquidado
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Caminhão Caçamba de placas HVT-7739, Lotado na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 5.398,91
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.074,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.398,91
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 24/10/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 9.193,36 | R$ 551,60 | R$ 12.991,83 | Não se aplica | R$ 8.641,76 | R$ 0,00 |
Empenho nº 650825Pago
Aquisição de Peçasr, destinadas ao veículo Pá Carregadeira, Lotada na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº:PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 9.193,36
AnuladoR$ 551,60
LiquidadoR$ 12.991,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.641,76
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 24/10/2025 | AURICELIO BARBOSA PRADO - ME | R$ 7.437,00 | R$ 0,00 | R$ 7.437,00 | Não se aplica | R$ 7.437,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 641325Pago
Aquisição de material gráfico, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletrônico N° PE01.180925SEAD.
EmpenhadoR$ 7.437,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.437,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.437,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/10/2025 | AURICELIO BARBOSA PRADO - ME | R$ 32.660,00 | R$ 26,00 | R$ 32.894,00 | Não se aplica | R$ 32.894,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 639225Pago
Aquisição de material gráfico, destinados a atender as necessidades das Unidades Escolares, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletrônico N° PE01.180925SEAD.
EmpenhadoR$ 32.660,00
AnuladoR$ 26,00
LiquidadoR$ 32.894,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 32.894,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 24/10/2025 | AURICELIO BARBOSA PRADO - ME | R$ 40.097,00 | R$ 0,00 | R$ 153,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 40.097,00 |
Empenho nº 637325Liquidado
Aquisição de material gráfico, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletrônico N° PE01.180925SEAD.
EmpenhadoR$ 40.097,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 153,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 40.097,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 24/10/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 460,38 | R$ 0,00 | R$ 460,38 | Não se aplica | R$ 460,38 | R$ 0,00 |
Empenho nº 633325Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Ambulância Doblô de placa PMR-3810 e Sandeiro de placa OCL-9820, lotado nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 460,38
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 460,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 460,38
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 981 a 990 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.