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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/11/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 234,95 | R$ 0,00 | R$ 234,95 | Não se aplica | R$ 234,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 671225Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Shineray de placa PMK-4850, Lotada nas unidades vinculada a Secretaria de Agricultura do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 234,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 234,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 234,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/11/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.931,67 | R$ 0,00 | R$ 1.931,67 | Não se aplica | R$ 1.931,67 | R$ 0,00 |
Empenho nº 671125Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinados aos veiculos MOTO FACTOR 125K OSA-6782, BROS 160 POI-0107, BROS POE-5563, BROS/OBRAS POE-4993, BROS OBRAS, POB-0994, BROS POE-5383, BROS POX-6609, BROS SBL-6H27 e SAVEIRO OSE-5103, lotados nas unidades, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.931,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.931,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.931,67
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/11/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 2.301,88 | R$ 0,00 | R$ 2.301,88 | Não se aplica | R$ 2.301,88 | R$ 0,00 |
Empenho nº 671025Pago
aquisição/fornecimento de combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos: KOMBI OSP-5245, MOTO FACTOR 125K OSA-6302, BROS POV-8618, BROS POB-0974, FORD KÁ POM-3C54, KWID BQU-8G91, KWID ZEN 2 SBA-4F90 e PALIO FIRE PMP-3551, lotados nas unidades da Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.301,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.301,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.301,88
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/11/2025 | F A LIMA GLP | R$ 5.424,38 | R$ 0,00 | R$ 5.424,38 | Não se aplica | R$ 5.424,38 | R$ 0,00 |
Empenho nº 670925Pago
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos van Ducato de placas PMD-3360, van Sprinter Mercedes de placas PMR-3460, onibus de placa SBC-2F46, e ambulancia SEMI-UTI de placa SBL-7H53 lotadas nas unidades da Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 5.424,38
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.424,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.424,38
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/11/2025 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | R$ -2.299,71 | R$ 2.299,71 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 670525Empenhado
Regularização de Dotação orçamentaria.
EmpenhadoR$ -2.299,71
AnuladoR$ 2.299,71
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/11/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 665,20 | R$ 0,00 | R$ 665,20 | Não se aplica | R$ 665,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 664625Pago
Publicação de extrato de aditivo, Termo: 2º Termo Aditivo ao contrato Nº 1305.01/2024 - Processo Originário: PE-01.050424-SEDUC. Através de O POVO (Primeiro Caderno) e D.O.CE (Diário Oficial do Ceará), de interesse da Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 665,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 665,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 665,20
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/11/2025 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 3.430,00 | R$ 0,00 | R$ 21.898,05 | Não se aplica | R$ 21.898,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 662325Pago
Serviços Mecânicos em geral, destinados ao veiculo Gol de Placas OSU-6672, lotado nas unidades, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararenda-Ce. Conforme licitação pregão eletrônico nº: PE01.150224SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 3.430,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 21.898,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 21.898,05
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/11/2025 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 16.678,00 | Não se aplica | R$ 16.678,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 662125Pago
Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo, destinados as Unidades, vinculados a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 0801.01-2025SEA.
EmpenhadoR$ 1.575,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.678,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.678,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/11/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 1.200,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,48 |
Empenho nº 661525Empenhado
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Micro Ônibus de Placas SBC-7A31, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 1.200,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,48
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/11/2025 | JEICIANE PORTELA GOMES | R$ 1.643,00 | R$ 0,00 | R$ 4.569,00 | Não se aplica | R$ 4.569,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 653425Pago
Serviços prestados na Ornamentação, destinadas ao Dia das Crianças nas escolas: CEI Maria Freire Torres, CEI, Professor Valmir Ferreira Lima, CEI Castelo Encantado/Sede do município e CEI Fausto Marques Brasil no Dt. de Lagoa de Santo Antônio/Zona Rural, e Ornamentção na inauguração da ampliação da escola 03 de Dezembro em Assentamento Vitória/Zona Rural, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Com todo o material por conta do credor.
EmpenhadoR$ 1.643,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.569,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.569,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 871 a 880 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.