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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/11/2025 | F A LIMA GLP | R$ 25.845,17 | R$ 0,00 | R$ 25.845,17 | Não se aplica | R$ 25.845,17 | R$ 0,00 |
Empenho nº 675325Pago
VVVVV
EmpenhadoR$ 25.845,17
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.845,17
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.845,17
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/11/2025 | F A LIMA GLP | R$ 42.540,84 | R$ 0,00 | R$ 42.540,84 | Não se aplica | R$ 42.540,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 675225Pago
aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10), destinado aos veículos Caminhão Caçamba de placas HVT-7739, MXC-6B18, OSK-4A77, Caminhão Pipa de placas OSV-7578, CAMINHAO PRANCHA PLACA: HXF-5B21, D20 DE PLACA: HVU-4782, D40 PLACA: JNW-5E18, CAMINHÃO ILUMINAÇÃO de PLACA: PFI-1D58, CAMINHÃO DE LIXO de PLACA: FMI-9B09 e HOM-7881, Lotados na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 42.540,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 42.540,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 42.540,84
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/11/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 13.996,00 | R$ 0,00 | R$ 13.996,00 | Não se aplica | R$ 13.996,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 673025Pago
Aquisição de Material para Iluminação Pública, destinado a manutenção da Rede Elétrica Municipal, vinculadas a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 13.996,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.996,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.996,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/11/2025 | SOCIEDADE DE PROT. A MATERNIDADE E A INF. DE PARNAIBA | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 2.660,00 | Não se aplica | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 672525Pago
Cirurgia de Ressecção de pólipo na laringe, valoração referente despesas hospitalar e honorário do anestesista, na paciente Karina Bezerra do Nascimento, portadora do CPF de N° 082.427.083-55, tendo em vista a falta de condições para a realização da mesma, vinculado as unidades da Secretaria de Saúde do município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 2.660,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.660,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.660,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/11/2025 | MRSLF SERVIÇOS MEDICOS LTDA | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 5.850,00 | Não se aplica | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 672425Pago
Cirurgia de Ressecção de pólipo na laringe, na paciente Karina Bezerra do Nascimento, portadora do CPF de N° 082.427.083-55, tendo em vista a falta de condições para a realização da mesma, vinculado as unidades da Secretaria de Saúde do município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 5.850,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.850,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.850,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/11/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 752,48 | R$ 0,00 | R$ 752,48 | Não se aplica | R$ 752,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 671725Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Ambulância Doblô de placa PMR-3810 e Sandeiro de placa OCL-9820, lotado nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 752,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 752,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 752,48
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/11/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 806,45 | R$ 0,00 | R$ 42.920,00 | Não se aplica | R$ 806,45 | R$ 0,00 |
Empenho nº 671625Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Kombi de placas OSN-9485 e Fiat Mobi de placas POP-5891, lotados nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito Ramadinha, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 806,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 42.920,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 806,45
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/11/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 4.127,50 | R$ 0,00 | R$ 4.127,50 | Não se aplica | R$ 4.127,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 671525Pago
aquisição de Combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos Ambulâncias de placas: SBT-2D55, NUX-4217, PMR-4890, POD-2676, POE-0038, SBG-4E69, Lotados nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 4.127,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.127,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.127,50
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/11/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 4.629,15 | R$ 0,00 | R$ 4.629,15 | Não se aplica | R$ 4.629,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 671425Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Mobi de placa SBJ-4L29 e Mobi de placa SBG-4E69, lotados na secretaria de saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 4.629,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.629,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.629,15
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/11/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 2.371,73 | R$ 0,00 | R$ 2.371,73 | Não se aplica | R$ 2.371,73 | R$ 0,00 |
Empenho nº 671325Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinados aos veiculos Gol de placas OSU-6672 e Motocicletas (Motos) de placas: OSA-6492, POE-5143, POE-6763, RID-4J28, RID-5J38, RID-9J67, SAZ-9F87, SBM-1G87, SAZ-8B67 e SBL-9F87, Lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.371,73
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.371,73
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.371,73
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 861 a 870 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.