Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 4.554,00 | R$ 0,00 | R$ 4.554,00 | Não se aplica | R$ 4.554,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 713225Pago
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotados na Guarda Municipal deste município, durante o mês de Novembro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 4.554,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.554,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.554,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 2.585,00 | R$ 0,00 | R$ 2.585,00 | Não se aplica | R$ 2.585,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 713025Pago
Folha de vencimentos(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO) com despesas do pessoal, lotados na Controladoria Geral deste município, durante o mês de Novembro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 2.585,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.585,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.585,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 44.432,00 | R$ 0,00 | R$ 44.432,00 | Não se aplica | R$ 16.428,50 | R$ 28.003,50 |
Empenho nº 712925Pago
Serviços como Diaristas, quando em reforma da E.E.F. Firmino José no Distrito de Lagoa de Santo Antônio/ zona rural deste Municípío. Referente ao mês de Novembro de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 44.432,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 44.432,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.428,50
A pagarR$ 28.003,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 815,00 | R$ 0,00 | R$ 815,00 | Não se aplica | R$ 815,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 712825Pago
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotados na Controladoria Geral deste município, durante o mês de Novembro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 815,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 815,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 815,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 53.068,50 | R$ 0,00 | R$ 53.068,50 | Não se aplica | R$ 23.226,00 | R$ 29.842,50 |
Empenho nº 712625Pago
Serviços como Diaristas, quando em reforma da EEF. Joaquim Ferreira da Silva na sede deste Municípío. Referente ao mês de Novembro de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 53.068,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 53.068,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.226,00
A pagarR$ 29.842,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 815,00 | R$ 0,00 | R$ 815,00 | Não se aplica | R$ 815,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 712425Pago
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria do Desenvolvimento e Mobilidade Urbana deste município, durante o mês de Novembro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 815,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 815,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 815,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 703,00 | R$ 0,00 | R$ 703,00 | Não se aplica | R$ 703,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 712325Pago
Folha de vencimentos(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria do Desenvolvimento e Mobilidade Urbana deste município, durante o mês de Novembro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 703,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 703,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 703,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | Não se aplica | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 712225Pago
Folha de vencimentos(SUBSIDIO) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria do Desenvolvimento e Mobilidade Urbana deste município, durante o mês de Novembro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 9.990,00 | R$ 0,00 | R$ 9.990,00 | Não se aplica | R$ 9.990,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 712025Pago
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotados no Setor da PROCURADORIA GERAL, vinculados as unidades do Gabinete do Prefeito deste município, durante o mês de Novembro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 9.990,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.990,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.990,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 56.712,50 | R$ 0,00 | R$ 56.712,50 | Não se aplica | R$ 25.546,50 | R$ 31.166,00 |
Empenho nº 711925Pago
Serviços como Diaristas, quando em reforma na Escola E.E.I.E.F Antônio de Sousa Barros, na Localidade de Ramadinha, deste Municípío. Referente ao mês de Novembro de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 56.712,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 56.712,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.546,50
A pagarR$ 31.166,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 751 a 760 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.