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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 19.072,35 | R$ 0,00 | R$ 19.072,35 | Não se aplica | R$ 19.072,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 714725Pago
Folha de vencimentos(ADICIONAL NOTURNO, FG 04, REPRESENTAÇÃO E INSALUBRIDADE) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Programa Saúde da Familia - PSF, durante o mês de Novembro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 19.072,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.072,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.072,35
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 2.428,80 | R$ 0,00 | R$ 2.428,80 | Não se aplica | R$ 2.428,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 714625Pago
Folha de vencimentos(1/3 DE FÉRIAS)com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Programa Saúde da Familia - PSF, durante o mês de Novembro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 2.428,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.428,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.428,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 139.132,80 | R$ 0,00 | R$ 139.132,80 | Não se aplica | R$ 139.132,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 714225Pago
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Programa Saúde da Familia - PSF, durante o mês de Novembro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 139.132,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 139.132,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 139.132,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/11/2025 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 1.922,80 | R$ 0,00 | R$ 1.922,80 | Não se aplica | R$ 1.922,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 714025Pago
Folha de vencimentos (1/3 DE FÉRIAS)com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, durante o mês de Novembro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 1.922,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.922,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.922,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/11/2025 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 39.801,51 | R$ 0,00 | R$ 39.801,51 | Não se aplica | R$ 39.801,51 | R$ 0,00 |
Empenho nº 713925Pago
Folha de vencimentos(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO, ADIC. NOTURNO, FG 04, INSALUBRIDADE, PLANTÃO 24H E HORAS EXTRAS 50%) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, durante o mês de Novembro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 39.801,51
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 39.801,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 39.801,51
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/11/2025 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 69.904,79 | R$ 0,00 | R$ 69.904,79 | Não se aplica | R$ 69.904,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 713825Pago
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, durante o mês de Novembro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 69.904,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 69.904,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 69.904,79
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 85.152,17 | R$ 0,00 | R$ 85.152,17 | Não se aplica | R$ 11.137,17 | R$ 74.015,00 |
Empenho nº 713625Pago
Serviços como (Assessor Especial e Assessor de Assuntos Educ.), junto as unidades Educacionais vinculado a Secretaria Municipal de Educação, deste Municípío. Referente ao mês de Novembro de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 85.152,17
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 85.152,17
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.137,17
A pagarR$ 74.015,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 54.353,50 | R$ 0,00 | R$ 54.353,50 | Não se aplica | R$ 24.094,50 | R$ 30.259,00 |
Empenho nº 713525Pago
Serviços como Diaristas, Referente a reforma da Escola Raimundo Domiciano Peixoto na localidade de Lagoa dos Bois e Escola João Rodrigues de Araújo na localidade de Siriema. Referente ao mês de Novembro de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 54.353,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 54.353,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.094,50
A pagarR$ 30.259,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 2.296,00 | R$ 0,00 | R$ 2.296,00 | Não se aplica | R$ 2.296,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 713425Pago
Folha de vencimentos(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO) com despesas do pessoal, lotados na Guarda Municipal deste município, durante o mês de Novembro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 2.296,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.296,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.296,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 48.996,00 | R$ 0,00 | R$ 48.996,00 | Não se aplica | R$ 18.826,00 | R$ 30.170,00 |
Empenho nº 713325Pago
Serviços como Diaristas, quando em reforma da E.E.I.E.F José Alves de Sena na localidade de Cabelo do Negro, zona rural deste município. Referente ao mês de Dezembro de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 48.996,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 48.996,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.826,00
A pagarR$ 30.170,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 741 a 750 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.