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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/11/2025 | PAULO VINICIOS RODRIGUES LIMA | R$ 1.062,60 | R$ 0,00 | R$ 1.062,60 | Não se aplica | R$ 1.062,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 745525Pago
serviços prestados, como Vigia Noturno na EEF Francisco Mourão Lima, Sede do Municipio de Ararendá - Ceará, no periodo de 03 a 28 de Novembr de 2025.
EmpenhadoR$ 1.062,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.062,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.062,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | R$ 1.518,00 | Não se aplica | R$ 1.518,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 731325Pago
Serviços como (Assessor de Assuntos Educ.), junto as unidades Educacionais vinculado a Secretaria Municipal de Educação, deste Municípío. Referente ao mês de Novembro de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 1.518,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.518,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.518,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/11/2025 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | R$ 4.370,46 | R$ 0,00 | R$ 4.370,46 | Não se aplica | R$ 4.370,46 | R$ 0,00 |
Empenho nº 728625Pago
pagamento p/ formação do Patrimonio do servidor Publico - P.A.S.E.P - relativo ao quadro de servidores municipais desta administração publica pela Sec. Municipal de Saúde do municipio de Ararendá. Durante o corrente exercício financeiro do Ano de 2025.
EmpenhadoR$ 4.370,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.370,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.370,46
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/11/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.789,19 | Não se aplica | R$ 1.789,19 | R$ 3.210,81 |
Empenho nº 723625Pago
tarifas, emolumentos e demais serviços bancários, junto as unidades educacionais (DIVEROS), duraante o exercicio financeiro de ano de 2025.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.789,19
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.789,19
A pagarR$ 3.210,81
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/11/2025 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | R$ 13.780,00 | R$ 0,00 | R$ 13.780,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.780,00 |
Empenho nº 722425Liquidado
52 horas de serviços com locação de 01 Maquina Tipo Retroescavadeira para atender a demanda de serviços diversos, junto as unidades da Malha Viária Municipal, vinculada a Secretaria de Obras do Município de Ararendá - Ceará, durante o corrente exercício finaceiro do ano de 2025. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.231123SEAG.
EmpenhadoR$ 13.780,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.780,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.780,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/11/2025 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | R$ 29.859,00 | R$ 0,00 | R$ 29.859,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 29.859,00 |
Empenho nº 722325Liquidado
111 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA TIPO TRATOR ESTEIRA, PARA ESCAVAÇÃO DE PIÇARRAS PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2025. CONFORME ADITIVOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE01.231123SEAG.
EmpenhadoR$ 29.859,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 29.859,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 29.859,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/11/2025 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | R$ 23.462,40 | R$ 0,00 | R$ 23.462,40 | Não se aplica | R$ 23.462,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 722225Pago
128 Horas, referente a Locação de um Caminhão Munk com cesto duplo, destinados a manutenção da Rede de ILUMINAÇÃO PÚBLICA, do Municipio de Ararendá - Ceará, durante o corrente exercício financeiro do ano de 2025, conforme aditivo de Licitação Tomada de preços Nº. TP-01.110423-SE.
EmpenhadoR$ 23.462,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.462,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.462,40
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/11/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 17.770,89 | R$ 0,00 | R$ 17.770,89 | Não se aplica | R$ 17.770,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 720425Pago
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotados nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, neste município, no exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 17.770,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.770,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.770,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/11/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 1.599,26 | R$ 0,00 | R$ 1.599,26 | Não se aplica | R$ 1.599,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 720325Pago
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotados nas unidades do Programa Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), deste município. Durante o exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 1.599,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.599,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.599,26
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/11/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 6.232,46 | R$ 0,00 | R$ 6.232,46 | Não se aplica | R$ 6.232,46 | R$ 0,00 |
Empenho nº 720125Pago
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotados nas unidades de Vigilância em Saúde/ Endemias, deste município, no exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 6.232,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.232,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.232,46
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 711 a 720 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.