Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 04/11/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 15.941,75 | R$ 0,00 | R$ 15.941,75 | Não se aplica | R$ 15.941,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 677025Pago
Aquisição de Material para Iluminação Pública, destinado a manutenção da Rede Elétrica Municipal, vinculadas a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 15.941,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.941,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.941,75
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 04/11/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 658,00 | R$ 0,00 | R$ 658,00 | Não se aplica | R$ 658,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 673125Pago
Aquisição de Material para Iluminação Pública, destinado a manutenção da Rede Elétrica Municipal, vinculadas a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 658,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 658,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 658,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 04/11/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 5.595,22 | Não se aplica | R$ 5.595,22 | R$ 0,00 |
Empenho nº 661625Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Saveiro de placa OSK-9241, lotado no Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretária de Saúde deste Município. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 645,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.595,22
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.595,22
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 04/11/2025 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | R$ 338,55 | R$ 0,00 | R$ 9.705,21 | Não se aplica | R$ 338,55 | R$ 0,00 |
Empenho nº 661125Pago
sentença transitada em julgado do processo n°0000087-36.2019.8.06.0037 da exequente Antonia Alves de Souza, portadora do CPF n°900.282.013-53, referente a restituição de taxa de iluminação pública cobrada acima do percentual previsto na lei.
EmpenhadoR$ 338,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.705,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 338,55
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 04/11/2025 | 12.079.662 ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS | R$ 3.494,90 | R$ 0,00 | R$ 10.495,00 | Não se aplica | R$ 10.495,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 660825Pago
Aquisição de refeições, quentinhas e lanches, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N° PE2204.0125SEAD.
EmpenhadoR$ 3.494,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.495,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.495,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 04/11/2025 | 12.079.662 ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS | R$ 4.705,00 | R$ 0,00 | R$ 6.490,00 | Não se aplica | R$ 6.490,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 660625Pago
Aquisição de refeições, quentinhas e lanches, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N° PE2204.0125SEAD.
EmpenhadoR$ 4.705,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.490,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.490,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 04/11/2025 | 12.079.662 ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS | R$ 3.595,00 | R$ 86,00 | R$ 700,00 | Não se aplica | R$ 700,00 | R$ 2.809,00 |
Empenho nº 660325Pago
Aquisição de refeições, quentinhas e lanches, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N° PE2204.0125SEAD.
EmpenhadoR$ 3.595,00
AnuladoR$ 86,00
LiquidadoR$ 700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 700,00
A pagarR$ 2.809,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 04/11/2025 | 12.079.662 ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS | R$ 3.017,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.017,00 |
Empenho nº 659925Empenhado
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, QUENTINHAS E LANCHES, DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE2204.0125SEAD.
EmpenhadoR$ 3.017,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.017,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/11/2025 | VERÔNICA DE SOUSA DO NASCIMENTO | R$ 759,00 | R$ 0,00 | R$ 759,00 | Não se aplica | R$ 759,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 769125Pago
Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, junto as unidades Educacionais, durante a primeira quinzena do mês de Novembro do exercício financeiro do ano de 2025, vinculadas a Secretaria Municipal de Educação do Município de Ararendá - Ceará.
EmpenhadoR$ 759,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 759,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 759,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/11/2025 | MARIA KALINE PEREIRA DOS SANTOS | R$ 759,00 | R$ 0,00 | R$ 759,00 | Não se aplica | R$ 759,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 767325Pago
Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, junto as unidades Educacionais, durante a primeira quinzena do mês de Novembro do exercício financeiro do ano de 2025, vinculadas a Secretaria Municipal de Educação do Município de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 759,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 759,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 759,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 701 a 710 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.