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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 11/11/2025 | SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA | R$ 3.310,00 | R$ 0,00 | R$ 3.310,00 | Não se aplica | R$ 3.310,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 678325Pago
Aquisição de Cilindros de Oxigênios, destinados ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01.250124SMS e Aditivos.
EmpenhadoR$ 3.310,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.310,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.310,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 11/11/2025 | SOARES MOURÃO COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 6.057,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.057,97 |
Empenho nº 677825Empenhado
Aquisição de Tintas, destinadas ao reparo e manutenção das unidades, vinculadas a Secretaria de Saúde do município de Ararenda-Ceará. Conforme Aditivos de Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.240424SEOB.
EmpenhadoR$ 6.057,97
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.057,97
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 11/11/2025 | AURICELIO BARBOSA PRADO - ME | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 | Não se aplica | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 677725Pago
Aquisição de material gráfico, destinados a atender as necessidades das Unidades Escolares, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletrônico N° PE01.180925SEAD.
EmpenhadoR$ 7.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11/11/2025 | T. L. CARRILHO MACHADO - ME | R$ 4.305,59 | R$ 0,00 | R$ 357.059,24 | Não se aplica | R$ 357.059,24 | R$ 0,00 |
Empenho nº 676925Pago
aquisição de material, destinados a confecção de enfeites natalinos para ornamentação das unidades educacionais, vinculado a secretaria de educação do município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 4.305,59
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 357.059,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 357.059,24
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 11/11/2025 | MANOEL ANACLETO LEITÃO | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 320,00 | Não se aplica | R$ 320,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 668225Pago
Serviços Tecnicos Especializados de Ferreiro, destinados a manutenção de Ferramentas de Trabalho (Picaretas e Alavancas), de uso do Pessoal Lotado nas unidades, vinculadas a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ce. Com todo o material por conta do credor.
EmpenhadoR$ 320,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 320,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 11/11/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ -2.471,77 | R$ 2.471,77 | R$ 12.528,23 | Não se aplica | R$ 12.528,23 | R$ 0,00 |
Empenho nº 196625Pago
anulação de empenho para regularização de dotação orçamentaria.
EmpenhadoR$ -2.471,77
AnuladoR$ 2.471,77
LiquidadoR$ 12.528,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.528,23
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 10/11/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 501,65 | R$ 0,00 | R$ 1.410,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 501,65 |
Empenho nº 681525Liquidado
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Kombi de placas OSN-9485 e Fiat Mobi de placas POP-5891, lotados nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito Ramadinha, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 501,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.410,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 501,65
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 10/11/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 2.536,83 | R$ 0,00 | R$ 9.305,00 | Não se aplica | R$ 9.305,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 681325Pago
aquisição de Combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos Ambulâncias de placas: SBT-2D55, NUX-4217, PMR-4890, POD-2676, POE-0038, SBG-4E69, Lotados nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.536,83
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.305,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.305,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 10/11/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 4.413,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.413,25 |
Empenho nº 681225Empenhado
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Mobi de placa SBJ-4L29 e Mobi de placa SBG-4E69, lotados na secretaria de saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 4.413,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.413,25
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/11/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.504,95 | R$ 0,00 | R$ 9.305,00 | Não se aplica | R$ 9.305,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 681025Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinados aos veiculos Gol de placas OSU-6672 e Motocicletas (Motos) de placas: OSA-6492, POE-5143, POE-6763, RID-4J28, RID-5J38, RID-9J67, SAZ-9F87, SBM-1G87, SAZ-8B67 e SBL-9F87, Lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.504,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.305,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.305,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 631 a 640 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.