Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13/11/2025 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 4.420,00 | R$ 0,00 | R$ 4.420,00 | Não se aplica | R$ 4.420,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 683125Pago
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0801.01-2025SEA.
EmpenhadoR$ 4.420,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.420,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.420,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 13/11/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 450,85 | R$ 0,00 | R$ 4.400,00 | Não se aplica | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 681625Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Ambulância Doblô de placa PMR-3810 e Sandeiro de placa OCL-9820, lotado nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 450,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.400,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13/11/2025 | AURICELIO BARBOSA PRADO - ME | R$ 21.860,00 | R$ 0,00 | R$ 21.860,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 21.860,00 |
Empenho nº 675425Liquidado
Aquisição de material gráfico, destinados a atender as necessidades das Unidades Escolares, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletrônico N° PE01.180925SEAD.
EmpenhadoR$ 21.860,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 21.860,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 21.860,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 12/11/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 354,33 | R$ 0,00 | R$ 7.955,33 | Não se aplica | R$ 7.955,33 | R$ 0,00 |
Empenho nº 683325Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Shineray de placa PMK-4850, Lotada nas unidades vinculada a Secretaria de Agricultura do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 354,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.955,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.955,33
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12/11/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 1.660,00 | R$ 0,00 | R$ 1.410,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.660,00 |
Empenho nº 681525Liquidado
Aquisição de Peças, destinados ao veiculo Amarok de placas OSU-7522, lotado nas unidades educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 1.660,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.410,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.660,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 12/11/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 665,20 | R$ 0,00 | R$ 665,20 | Não se aplica | R$ 665,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 679925Pago
Publicação de Aviso de licitação. Pregão nº SRP-01.111125-SECULT. Objeto Através de O POVO (Primeiro Caderno) e D.O.CE (Diário Oficial do Ceará), de interesse da Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 665,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 665,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 665,20
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 12/11/2025 | LUCINEIDE DOMINGOS ALVES PEREIRA | R$ 2.300,32 | R$ 0,00 | R$ 3.088,32 | Não se aplica | R$ 2.300,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 677325Pago
sentenças judiciais de indenização trabalhista, referente ao processo N°0000157-63.2013.8.06.0037, da exequente: Luceneide Domingos Alves Pereira, portadora do CPF N°430.837.653-04.
EmpenhadoR$ 2.300,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.088,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.300,32
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 12/11/2025 | RENAN WILKER OLIVEIRA SOUSA | R$ 6.383,01 | R$ 0,00 | R$ 359.136,66 | Não se aplica | R$ 359.136,66 | R$ 0,00 |
Empenho nº 676825Pago
serviços advocatícios referente ao processo n°0200372-40.2022.8.06.0037 da exequente Maria Jucelina Martins de Sousa, portadora do CPF de n°023.912.613-06.
EmpenhadoR$ 6.383,01
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 359.136,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 359.136,66
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 12/11/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.579,79 | R$ 0,00 | R$ 1.579,79 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.579,79 |
Empenho nº 676725Liquidado
Aquisição de Filtros, destinados aos Veículos Lotados na Frota Veicular, vinculada a secretaria de Educação do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°:PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 1.579,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.579,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.579,79
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 12/11/2025 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMACE | R$ 836,62 | R$ 0,00 | R$ 836,62 | Não se aplica | R$ 836,62 | R$ 0,00 |
Empenho nº 676625Pago
LICENÇA AMBIENTAL REFERENTE AO PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SINALIZE DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ.
EmpenhadoR$ 836,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 836,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 836,62
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 611 a 620 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.