Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/01/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 240,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 120525Pago
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotada no DETRAN, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 240,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2025 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 6.072,00 | R$ 0,00 | R$ 6.072,00 | Não se aplica | R$ 1.518,00 | R$ 4.554,00 |
Empenho nº 120125Pago
Serviços como (Assessor Especial e Bombeiro Civil), junto as unidades de Saúde, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, deste Municípío. Referente ao mês de Janeiro de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 6.072,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.072,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.518,00
A pagarR$ 4.554,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 25.674,64 | R$ 0,00 | R$ 6.072,00 | Não se aplica | R$ 1.518,00 | R$ 24.156,64 |
Empenho nº 120125Pago
Serviços como (Assessor Especial e Assessor de Assuntos Educ.), junto as unidades Educacionais vinculado a Secretaria Municipal de Educação, deste Municípío. Referente ao mês de Janeiro de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 25.674,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.072,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.518,00
A pagarR$ 24.156,64
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 4.100,00 | R$ 0,00 | R$ 4.100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 4.000,00 |
Empenho nº 119925Pago
Folha de pagamento Bolsa Incentivo da Banda de Música Municipal, Conforme Lei Nº 195/2009, referente ao mês de Janeiro de 2025, vinculado as unidades da Secretaria da Juventude, Cultura e Desporto do município de Ararenda-Ce. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 4.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 4.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 3.903,00 | R$ 0,00 | R$ 3.903,00 | Não se aplica | R$ 3.903,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 119825Pago
Serviços Profissionais como Fiscal e Eletricista, destinado a manutenção da rede de Iluminação Pública deste Município, vinculado as unidades da Secretaria Municipal de Obras. Durante o mês de Janeiro de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 3.903,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.903,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.903,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 52.570,00 | R$ 0,00 | R$ 52.570,00 | Não se aplica | R$ 9.514,00 | R$ 43.056,00 |
Empenho nº 119725Pago
Serviços como Diaristas na Capina de Ruas e Avenidas do Distrito de Lagoa Santo Antônio - Zona rural, deste Município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras. Durante o mês de Janeiro de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 52.570,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 52.570,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.514,00
A pagarR$ 43.056,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 125.685,00 | R$ 0,00 | R$ 125.685,00 | Não se aplica | R$ 103.455,00 | R$ 22.230,00 |
Empenho nº 119625Pago
Serviços profissionais especializados, com Plantões Médicos, junto as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima deste Município, no mês de Janeiro do ano de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 125.685,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 125.685,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103.455,00
A pagarR$ 22.230,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 64.779,00 | R$ 0,00 | R$ 64.779,00 | Não se aplica | R$ 24.547,00 | R$ 40.232,00 |
Empenho nº 119525Pago
Serviços como Diaristas na Capina de Ruas e Avenidas da sede deste Município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras. Durante o mês de Janeiro do ano de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 64.779,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 64.779,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.547,00
A pagarR$ 40.232,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 45.501,00 | R$ 0,00 | R$ 64.779,00 | Não se aplica | R$ 24.547,00 | R$ 20.954,00 |
Empenho nº 119525Pago
Serviços como Diaristas, quando em reforma na Creche Fausto Marques Brasil, na Localidade de Lagoa de Santo Antonio e Escola (anexo) Saturnino Abreu Memoria na localidade de Assentamento Itauru deste Municípío. Referente ao mês de Janeiro de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 45.501,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 64.779,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.547,00
A pagarR$ 20.954,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 42.646,00 | R$ 0,00 | R$ 28.800,00 | Não se aplica | R$ 26.400,00 | R$ 16.246,00 |
Empenho nº 119425Pago
Serviços como Diaristas, Referente a reforma da E.E.F 03 de Dezembro na Localidade de Assentamento Vitoria - zona rural deste Municípío. Referente ao mês de Janeiro de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 42.646,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 28.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 26.400,00
A pagarR$ 16.246,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 6011 a 6020 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.