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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 510.251,50 | R$ 0,00 | R$ 510.251,50 | Não se aplica | R$ 510.251,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 122725Pago
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) dos profissionais, lotado nas unidades Educacionais do Ensino Fundamental (FUNDEB 70%), deste município, durante o mês de Janeiro do corrente exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 510.251,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 510.251,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 510.251,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 122625Pago
Folha de vencimentos(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Conselho Tutelar deste município, durante o mês de Janeiro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 7.590,00 | R$ 0,00 | R$ 7.590,00 | Não se aplica | R$ 7.590,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 122525Pago
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Conselho Tutelar deste município, durante o mês de Janeiro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 7.590,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.590,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.590,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/01/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 240,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 122425Pago
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADO NO SETOR JURIDICO, VINCULADO AO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 240,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Não se aplica | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 122325Pago
Folha de vencimentos(SUBSIDIO) com despesas do pessoal, lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social deste município, durante o mês de Janeiro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | Não se aplica | R$ 700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 122225Pago
Folha de vencimentos(1/3 DE FÉRIAS) com despesas do pessoal, lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social deste município, durante o mês de Janeiro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 700,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 7.204,60 | R$ 0,00 | R$ 7.204,60 | Não se aplica | R$ 7.204,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 122125Pago
Folha de vencimentos(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO E FG 02) com despesas do pessoal, lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social deste município, durante o mês de Janeiro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 7.204,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.204,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.204,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 13.225,00 | R$ 0,00 | R$ 13.225,00 | Não se aplica | R$ 13.225,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 122025Pago
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social deste município, durante o mês de Janeiro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 13.225,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.225,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.225,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2025 | FRANCISCO LUCAS BEZERRA DIOGENES | R$ 11.770,00 | R$ 0,00 | R$ 11.770,00 | Não se aplica | R$ 11.770,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 121725Pago
Serviços Especializados, compreendendo a hospedagem, alimentação, transporte para locomoção dentro da cidade de Fortaleza, destinado a 107(CENTO E SETE) pacientes e pessoas carentes encaminhadas pela Secretaria de Saúde do Município de Ararenda-CE. Durante o mês de Janeiro de 2025. Conforme Aditivo de Licitação Pregão nº: 05.001/2020-PP.
EmpenhadoR$ 11.770,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.770,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.770,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/01/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 121625Pago
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, VINCULADO AO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5991 a 6000 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.