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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 506,00 | R$ 0,00 | R$ 506,00 | Não se aplica | R$ 506,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 123725Pago
Folha de vencimentos referente a Adicionais: 1/3 FÉRIAS, dos profissionais, lotado nas unidades Educacionais do Ensino Fundamental (FUNDEB 70%)FOLHA 02, deste município, durante o mês Janeiro do corrente exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 506,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 506,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 506,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/01/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 155,00 | R$ 0,00 | R$ 155,00 | Não se aplica | R$ 155,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 123625Pago
Referente ao conserto e manutenção de impressoras, lotadas nas unidades, vinculadas a secretaria de saúde do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.02-2023-SM.
EmpenhadoR$ 155,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 155,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 155,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 166.249,79 | R$ 0,00 | R$ 166.249,79 | Não se aplica | R$ 166.249,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 123525Pago
Folha de vencimentos referente a Adicionais:(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO, TRAB. RELEVANTE, FG 04 E 05, FG 03, ADICIONAL NOTURNO, CARGA HORARIA SUPLEMENTAR) dos profissionais, lotado nas unidades Educacionais do Ensino Fundamental (FUNDEB 70%)FOLHA 02, deste município, durante o mês de Janeiro do corrente exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 166.249,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 166.249,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 166.249,79
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 258.176,32 | R$ 0,00 | R$ 258.176,32 | Não se aplica | R$ 258.176,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 123425Pago
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) dos profissionais, lotado nas unidades Educacionais do Ensino Fundamental(FUNDEB 70%)folha 02, deste município, durante o mês de Janeiro do corrente exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 258.176,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 258.176,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 258.176,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 1.573,57 | R$ 0,00 | R$ 1.573,57 | Não se aplica | R$ 1.573,57 | R$ 0,00 |
Empenho nº 123325Pago
Folha de vencimentos referente a Adicionais:(RESC 1/3 DE FÉRIAS, RESC 13 SALARIO PROP E RESC FÉRIAS PROPORCIONAIS) dos profissionais, lotado nas unidades Educacionais do Ensino Infantil (FUNDEB 70%), deste município, durante mês Janeiro do corrente exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 1.573,57
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.573,57
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.573,57
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 24.622,88 | R$ 0,00 | R$ 24.622,88 | Não se aplica | R$ 24.622,88 | R$ 0,00 |
Empenho nº 123225Pago
Folha de vencimentos, referente a Adicionais: (GRAT. TEMPO SERVIÇO, DE REPRESENTACAO, FG 03, CARGA HORARIA SUPLEMENTAR) dos profissionais, lotado nas unidades Educacionais do Ensino Infantil (FUNDEB 70%), deste município, durante mês Janeiro do corrente exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 24.622,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.622,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.622,88
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 145.085,40 | R$ 0,00 | R$ 145.085,40 | Não se aplica | R$ 145.085,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 123125Pago
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) dos profissionais, lotado nas unidades Educacionais do Ensino Infantil (FUNDEB 70%)FOLHA 01, deste município, durante mês Janeiro do corrente exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 145.085,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 145.085,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 145.085,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/01/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 1.688,00 | R$ 0,00 | R$ 1.688,00 | Não se aplica | R$ 1.688,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 123025Pago
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADO NO SETOR DE CONTABILIDADE, VINCULADO AO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 1.688,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.688,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.688,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Não se aplica | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 122925Pago
Folha de vencimentos(SUBSIDIO) dos profissionais, lotado nas unidades Educacionais do Ensino Fundamental (FUNDEB 70%), deste município, durante o mês de Janeiro do corrente exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 82.076,73 | R$ 0,00 | R$ 82.076,73 | Não se aplica | R$ 82.076,73 | R$ 0,00 |
Empenho nº 122825Pago
Folha de vencimentos referente a Adicionais:(GRAT. REPRESENTAÇÃO, TEMPO DE SERVIÇO, CARGA HORARIA SUPLEMENTAR, FG 03, FG 02 E FG 04) dos profissionais, lotado nas unidades Educacionais do Ensino Fundamental (FUNDEB 70%), deste município, durante o mês de Janeiro do corrente exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 82.076,73
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 82.076,73
RetidoNão se aplica
PagoR$ 82.076,73
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5981 a 5990 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.