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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/01/2025 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.973,07 | Não se aplica | R$ 9.973,07 | R$ 26,93 |
Empenho nº 132925Pago
Tarifas de Fornecimento de Água potável, junto as Creches-CEI e Unidades Educacionais Infantil: Creche Arco-íris no Distrito de Lagoa de Santo Antônio, E.E. Fundamental 03 de Dezembro, na localidade de Assentamento Vitória, e E.E. Fundamental Saturnino Abreu Memória, na localidade de Itauru, situadas na Zona Rural vinculada à Secretaria de Educação deste Município. Durante o corrente exercício financeiro do ano de 2025.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.973,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.973,07
A pagarR$ 26,93
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 40.259,00 | R$ 0,00 | R$ 40.259,00 | Não se aplica | R$ 15.011,00 | R$ 25.248,00 |
Empenho nº 132525Pago
Folha de pagamento do pessoal, referente a limpeza e manutenção dos Chafarizes Públicos, deste município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ce. no mês de Janeiro do ano de 2025. Conforme relação anexo.
EmpenhadoR$ 40.259,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 40.259,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.011,00
A pagarR$ 25.248,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/01/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.567,00 | Não se aplica | R$ 1.567,00 | R$ 433,00 |
Empenho nº 128925Pago
tarifas e/ou serviços bancários, nestas contas correntes (FUNDO GERAL), durante o exercicio financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.567,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.567,00
A pagarR$ 433,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/01/2025 | MARIA LEIDIANE RODRIGUES MARTINS-MEI | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 4.200,00 | Não se aplica | R$ 3.850,00 | R$ 350,00 |
Empenho nº 128825Pago
Fornecimento de sinal de Internet via rádio, destinado as unidades do Cadastro Único, vinculado a Secretária do Trabalho e Ação Social do município de Ararenda-Ce. Durante o corrente exercício financeiro do ano de 2025.
EmpenhadoR$ 4.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.850,00
A pagarR$ 350,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/01/2025 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 3.756,36 | R$ 0,00 | R$ 3.756,36 | Não se aplica | R$ 3.756,36 | R$ 0,00 |
Empenho nº 127925Pago
Folha complementar referente ao Piso Salarial da Enfermagem, setor/ unidades Secretaria de Saúde, deste município. Durante o mês de Janeiro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 3.756,36
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.756,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.756,36
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2025 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 30.748,74 | R$ 0,00 | R$ 30.748,74 | Não se aplica | R$ 30.748,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 127825Pago
Folha complementar referente ao Piso Salarial da Enfermagem, setor unidades do PSF, deste município. Referente ao mês de Janeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 30.748,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30.748,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.748,74
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2025 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 22.047,64 | R$ 0,00 | R$ 22.047,64 | Não se aplica | R$ 22.047,64 | R$ 0,00 |
Empenho nº 127725Pago
Folha complementar referente ao Piso Salarial da Enfermagem, setor unidades de Saúde/Hospital, deste município. Durante o mês de Janeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 22.047,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 22.047,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.047,64
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/01/2025 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Não se aplica | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 127625Pago
Folha de vencimentos(SUBSIDIO) com despesas do pessoal, lotado na Secretaria Municipal de Saúde deste município, durante o mês de Janeiro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/01/2025 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 25.391,70 | R$ 0,00 | R$ 25.391,70 | Não se aplica | R$ 25.391,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 127525Pago
Folha de vencimentos(FG 05, GRAT. DE REPRESENTAÇÃO, TRAB. RELEVANTE E ADIC. INSALUBRIDADE) com despesas do pessoal, lotado na Secretaria Municipal de Saúde deste município, durante o mês de Janeiro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 25.391,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.391,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.391,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/01/2025 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 47.226,23 | R$ 0,00 | R$ 47.226,23 | Não se aplica | R$ 47.226,23 | R$ 0,00 |
Empenho nº 127325Pago
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotado na Secretaria Municipal de Saúde deste município, durante o mês de Janeiro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 47.226,23
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 47.226,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 47.226,23
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5931 a 5940 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.