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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/02/2025 | MARIA LUZELENA MORAIS DE SOUSA | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 | Não se aplica | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 154025Pago
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS, COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AS UNIDADES DO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2025.
EmpenhadoR$ 2.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/02/2025 | ANA INÊS DIAS ALVES | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 | Não se aplica | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 153825Pago
Serviços profissionais especializados, como Psicóloga, junto as unidades do Centro de Referência e Assistência Social-CRAS, vinculado a Secretária do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-Ce, durante o mês de fevereiro do ano de 2025.
EmpenhadoR$ 2.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/02/2025 | HIURY ALVES MENDES | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 | Não se aplica | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 153725Pago
Serviços Tecnicos profissionais, como Assistente Social junto as unidades do Centro de Referência e da Assistência Social - CRAS, vinculado a Secretária do Trabalho e Ação Social, do Município de Ararendá-Ce, durante o mês de fevereiro do ano de 2025.
EmpenhadoR$ 2.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | ANTÔNIO CARLOS ALBINO BEZERRA MARTINS | R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | R$ 1.518,00 | Não se aplica | R$ 1.518,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 153425Pago
Serviços profissionais como Vigilante, quando em serviço, junto aos setores, vinculados a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Município de Ararenda-Ce. Durante o mês de fevereiro do ano de 2025.
EmpenhadoR$ 1.518,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.518,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.518,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/02/2025 | LUCIVANIO LOPES PAULA JUNIOR | R$ 856,00 | R$ 0,00 | R$ 856,00 | Não se aplica | R$ 856,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 152725Pago
Bolsista como Visitador(a), junto as unidades do Programa Criança Feliz, vinculado a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-Ce. Durante o mês de fevereiro do ano de 2025.
EmpenhadoR$ 856,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 856,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 856,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/02/2025 | MARIANA CARVALHO LANDIM | R$ 856,00 | R$ 0,00 | R$ 856,00 | Não se aplica | R$ 856,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 152625Pago
Bolsista como Visitador(a), junto as unidades do Programa Criança Feliz, vinculado a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-Ce. Durante o mês de fevereiro do ano de 2025.
EmpenhadoR$ 856,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 856,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 856,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/02/2025 | JOÃO PEDRO BESERRA ARAUJO | R$ 856,00 | R$ 0,00 | R$ 856,00 | Não se aplica | R$ 856,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 152525Pago
Bolsista como Visitador(a), junto as unidades do Programa Criança Feliz, vinculado a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-Ce. Durante o mês de fevereiro do ano de 2025.
EmpenhadoR$ 856,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 856,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 856,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/02/2025 | MARIA ANTÔNIA CARLOS | R$ 856,00 | R$ 0,00 | R$ 856,00 | Não se aplica | R$ 856,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 152425Pago
Bolsista como Visitador(a), junto as unidades do Programa Criança Feliz, vinculado a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-Ce. Durante o mês de fevereiro do ano de 2025.
EmpenhadoR$ 856,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 856,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 856,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/02/2025 | ANA JESSICA DA SILVA ROMEU | R$ 856,00 | R$ 0,00 | R$ 856,00 | Não se aplica | R$ 856,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 152325Pago
Bolsista como Visitador(a), junto as unidades do Programa Criança Feliz, vinculado a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-Ce. Durante o mês de fevereiro do ano de 2025.
EmpenhadoR$ 856,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 856,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 856,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/02/2025 | FRANCISCA EMÍLIA DE SOUZA BRITO | R$ 856,00 | R$ 0,00 | R$ 856,00 | Não se aplica | R$ 856,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 152225Pago
Bolsista como Visitador(a), junto as unidades do Programa Criança Feliz, vinculado a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-Ce. Durante o mês de fevereiro do ano de 2025.
EmpenhadoR$ 856,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 856,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 856,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5591 a 5600 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.