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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 585,50 | R$ 0,00 | R$ 185,00 | Não se aplica | R$ 185,00 | R$ 400,50 |
Empenho nº 167025Pago
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADO NAS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARENDA. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 08.07-2023-D.
EmpenhadoR$ 585,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 185,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 185,00
A pagarR$ 400,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/02/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 103,03 | Não se aplica | R$ 103,03 | R$ 396,97 |
Empenho nº 166925Pago
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADAS NAS UNIDADES DO CRAS, VINCULADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARENDA. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 08.08-2023-D.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 103,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103,03
A pagarR$ 396,97
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/02/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 283,00 | R$ 0,00 | R$ 103,03 | Não se aplica | R$ 103,03 | R$ 179,97 |
Empenho nº 166825Pago
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADAS NAS UNIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARENDA. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 08.08-2023-D.
EmpenhadoR$ 283,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 103,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103,03
A pagarR$ 179,97
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 211,04 | Não se aplica | R$ 211,04 | R$ 308,96 |
Empenho nº 166625Pago
Referente ao conserto e manutenção de impressoras, lotadas nas unidades, vinculadas a secretaria de saúde do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.02-2023-SM.
EmpenhadoR$ 520,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 211,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 211,04
A pagarR$ 308,96
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/02/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 211,04 | Não se aplica | R$ 211,04 | R$ 8,96 |
Empenho nº 166425Pago
Referente ao conserto e manutenção de impressoras, lotadas nas Unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a secretaria de saúde do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.02-2023-SM.
EmpenhadoR$ 220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 211,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 211,04
A pagarR$ 8,96
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/02/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 211,04 | Não se aplica | R$ 211,04 | R$ 508,96 |
Empenho nº 166325Pago
Referente ao conserto e manutenção de impressoras, lotadas nos PSFs, vinculado a secretaria de saúde do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.02-2023-SM.
EmpenhadoR$ 720,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 211,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 211,04
A pagarR$ 508,96
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 416,00 | R$ 0,00 | R$ 211,04 | Não se aplica | R$ 211,04 | R$ 204,96 |
Empenho nº 166225Pago
Montagem e desmontagem de Barracas, junto a Feira Municípal, vinculada as Unidades da Secretária de Agricultura do Município de Ararenda-Ceará. Durante o mês de Fevereiro de 2025, Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 416,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 211,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 211,04
A pagarR$ 204,96
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | R$ 106.673,83 | R$ 0,00 | R$ 211,04 | Não se aplica | R$ 211,04 | R$ 106.462,79 |
Empenho nº 166125Pago
Serviços Especializados em Limpeza Pública, compreendendo coleta, transporte de resíduo sólido domiciliares, de resdiduos de varrição, lixo publico e podas, de residuos de serviços de saúde hospitalar,e pintura de meio fio (ruas, becos, avenidas e praças), conservação e manutenção da limpeza de vias e logradouros publicos, zona urbana e rural, do Municipio de Ararendá - Ceará, Conforme Licitação Tomada de Preço nº 05/2022-TP.01 e Aditivos.
EmpenhadoR$ 106.673,83
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 211,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 211,04
A pagarR$ 106.462,79
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 14.610,67 | R$ 0,00 | R$ 211,04 | Não se aplica | R$ 211,04 | R$ 14.399,63 |
Empenho nº 166025Pago
Pagamento relativo ao parcelamento da divida contratual resgatado (RFB-RET DARF), vencimento de Fevereiro do ano de 2025. Conforme Comprovante em anexo (DEB/FPM).
EmpenhadoR$ 14.610,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 211,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 211,04
A pagarR$ 14.399,63
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/02/2025 | AVIN SERVICOS LTDA | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 211,04 | Não se aplica | R$ 211,04 | R$ 538,96 |
Empenho nº 165825Pago
ADESÃO AOS SERVIÇOS DE ACESSO TECNOLÓGICO ONLINE PARA GESTÃO DE FROTAS VEICULAR, RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA SATÉLITE, GPS/GSM/GPRS E TECNOLOGIA 2G, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS SAY5482, SAY8202 E SBR8871, LOTADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DO EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME ADITIVOS DE CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 2312.01-2024SEA.
EmpenhadoR$ 750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 211,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 211,04
A pagarR$ 538,96
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Exibindo 5551 a 5560 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.