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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | R$ 10.866,96 | R$ 0,00 | R$ 10.866,96 | Não se aplica | R$ 10.866,96 | R$ 0,00 |
Empenho nº 168625Pago
Locação de 01(um), veiculo Utilitário Tipo Van, para ficar a disposição da Secretarias de Saúde, destinado a transportar pacientes do Município de Ararendá-ce, durante o corrente exercício financeiro do ano de 2025. Conforme Aditivos de Licitação Pregão nº PE-01.021023-SM.
EmpenhadoR$ 10.866,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.866,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.866,96
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/02/2025 | FRANCISCO LUCAS BEZERRA DIOGENES | R$ 14.080,00 | R$ 0,00 | R$ 14.080,00 | Não se aplica | R$ 14.080,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 168525Pago
Serviços Especializados, compreendendo a hospedagem, alimentação, transporte para locomoção dentro da cidade de Fortaleza, destinado a 128(CENTO E VINTE E OITO) pacientes e pessoas carentes encaminhadas pela Secretaria de Saúde do Município de Ararenda-CE. Durante o mês de Fevereiro de 2025. Conforme Aditivo de Licitação Pregão nº: 05.001/2020-PP.
EmpenhadoR$ 14.080,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.080,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.080,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 283,00 | R$ 0,00 | R$ 283,00 | Não se aplica | R$ 283,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 168325Pago
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADO NO GABINETE, VINCULADO AO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 283,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 283,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 283,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | Não se aplica | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 168025Pago
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADO NO SETOR DE CONTABILIDADE, VINCULADO AO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 298,00 | R$ 0,00 | R$ 298,00 | Não se aplica | R$ 298,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 167725Pago
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotada no Setor de Ouvidoria, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 298,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 298,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 298,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 410,00 | R$ 0,00 | R$ 410,00 | Não se aplica | R$ 410,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 167625Pago
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotada no Setor de Compras, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 410,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 410,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 410,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | UNDIME/CE- UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 103,03 | Não se aplica | R$ 103,03 | R$ 996,97 |
Empenho nº 167525Pago
02 (duas) inscrições para o 20º Fórum Estadual UNDIME/CE, junto as unidades, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 1.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 103,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103,03
A pagarR$ 996,97
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 631,00 | R$ 0,00 | R$ 631,00 | Não se aplica | R$ 631,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 167425Pago
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotada no Setor de Licitação, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 631,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 631,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 631,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | R$ 15.776,80 | R$ 0,00 | R$ 103,03 | Não se aplica | R$ 103,03 | R$ 15.673,77 |
Empenho nº 167325Pago
LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PRANCHA MINIMO 03 EIXOS, CAPACIDADE MINIMA DE 16 TONETADAS, SEM MOTORISTA, DESTINADO A TRANSPORTAR MAQUINAS PESADAS, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, JUNTO AS UNIDADES DA MALHA VIARIA, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDA-CE. CONFORME ADITIVOS DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº00.01-2022-PP. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
EmpenhadoR$ 15.776,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 103,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103,03
A pagarR$ 15.673,77
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 185,00 | R$ 0,00 | R$ 185,00 | Não se aplica | R$ 185,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 167025Pago
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotada no Setor de Tesouraria, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 185,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 185,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 185,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5541 a 5550 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.