Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 12/02/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -463,60 | R$ 463,60 | R$ 7.262,99 | Não se aplica | R$ 7.262,99 | R$ 0,00 |
Empenho nº 139925Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3158.
EmpenhadoR$ -463,60
AnuladoR$ 463,60
LiquidadoR$ 7.262,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.262,99
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 12/02/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -526,58 | R$ 526,58 | R$ 8.249,71 | Não se aplica | R$ 8.249,71 | R$ 0,00 |
Empenho nº 139825Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3156.
EmpenhadoR$ -526,58
AnuladoR$ 526,58
LiquidadoR$ 8.249,71
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.249,71
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 12/02/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -189,67 | R$ 189,67 | R$ 2.971,54 | Não se aplica | R$ 2.971,54 | R$ 0,00 |
Empenho nº 139725Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3164.
EmpenhadoR$ -189,67
AnuladoR$ 189,67
LiquidadoR$ 2.971,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.971,54
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 12/02/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -388,20 | R$ 388,20 | R$ 6.081,80 | Não se aplica | R$ 6.081,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 138225Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3163.
EmpenhadoR$ -388,20
AnuladoR$ 388,20
LiquidadoR$ 6.081,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.081,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12/02/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -650,45 | R$ 650,45 | R$ 4.769,57 | Não se aplica | R$ 4.769,57 | R$ 0,00 |
Empenho nº 138125Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3162.
EmpenhadoR$ -650,45
AnuladoR$ 650,45
LiquidadoR$ 4.769,57
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.769,57
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 11/02/2025 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 8.640,00 | R$ 0,00 | R$ 8.640,00 | Não se aplica | R$ 8.640,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 204325Pago
CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO L200 DE PLACA: PMA-3980, LOTADO NA VIGILANCIA EM SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°: PE01.150224SEAD.
EmpenhadoR$ 8.640,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.640,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.640,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 11/02/2025 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 8.160,00 | R$ 0,00 | R$ 8.160,00 | Não se aplica | R$ 8.160,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 203625Pago
Conserto e manutenção, destinados ao Veiculo Kwid Zen 2 de Placas SBA-4F90, lotado nas Unidades, vinculado a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.150224SEAD.
EmpenhadoR$ 8.160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.160,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 11/02/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.701,80 | R$ 0,00 | R$ 1.701,80 | Não se aplica | R$ 1.701,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 156525Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Mobi de placa SBJ-4L29 e Mobi de placa SBG-4E69, lotados na secretaria de saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.701,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.701,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.701,80
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 11/02/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 184,15 | R$ 0,00 | R$ 184,15 | Não se aplica | R$ 184,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 156425Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Etios de placa PMG-7909, lotado na secretaria de saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 184,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 184,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 184,15
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 11/02/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 584,20 | R$ 0,00 | R$ 584,20 | Não se aplica | R$ 584,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 156325Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veículo Kombi de placas OSN-9485, lotado no PSF do distrito de Ramadinha, vinculadas a Secretária de Saúde do Município de Ararendá-CE, conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 584,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 584,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 584,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5341 a 5350 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.