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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12/02/2025 | F A LIMA GLP | R$ 2.099,34 | R$ 0,00 | R$ 2.099,34 | Não se aplica | R$ 2.099,34 | R$ 0,00 |
Empenho nº 153125Pago
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado ao veiculos L-200 de placas PNO-3425 e Caminhão Baú de placas RIE-0H22, lotados nas unidades Educacionais, vinculada a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.099,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.099,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.099,34
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 12/02/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 1.488,00 | R$ 89,28 | R$ 1.398,72 | Não se aplica | R$ 1.398,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 149825Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Caminhão Caçamba de placas HVT-7739, Lotado na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 1.488,00
AnuladoR$ 89,28
LiquidadoR$ 1.398,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.398,72
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 12/02/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 6.846,80 | R$ 410,81 | R$ 6.435,99 | Não se aplica | R$ 6.435,99 | R$ 0,00 |
Empenho nº 146025Pago
Aquisição de Peças, destinado ao Veículo Patrol e Motoniveladora 120K, Lotada na Malha Viária Municipal, vinculada a secretaria de obras do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 6.846,80
AnuladoR$ 410,81
LiquidadoR$ 6.435,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.435,99
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 12/02/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 542,40 | R$ 0,00 | R$ 542,40 | Não se aplica | R$ 542,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 145825Pago
Publicação de Aviso de licitação. Pregão Eletrônico nº PE-01.100225-Objeto. Através de O POVO (Primeiro Caderno) e D.O.CE (Diário Oficial do Ceará), de interesse da Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 542,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 542,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 542,40
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 12/02/2025 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 3.150,00 | Não se aplica | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 144925Pago
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0801.01-2025SEA.
EmpenhadoR$ 3.150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.150,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 12/02/2025 | M MIRANDA BARROS | R$ 10.280,00 | R$ 0,00 | R$ 10.280,00 | Não se aplica | R$ 10.280,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 144225Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO (PIEL) PONTO DE INCLUSÃO ELEITORAL NO FÓRUM MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº: 0602.01-2025SEA.
EmpenhadoR$ 10.280,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.280,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.280,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 12/02/2025 | M MIRANDA BARROS | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 1.450,00 | Não se aplica | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 144125Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MESA E CADEIRAS), DESTINADOS AO SETOR DE CONVENIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: 0602.01-2025SEAD.
EmpenhadoR$ 1.450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.450,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12/02/2025 | SOARES MOURÃO COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 12.362,76 | R$ 0,00 | R$ 12.362,76 | Não se aplica | R$ 12.362,76 | R$ 0,00 |
Empenho nº 144025Pago
Aquisição de Materiais de Pinturas e Tintas, destinadas a reparo e manutenção das unidades educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararenda-Ceará. Conforme Aditivos de Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.240424SEOB.
EmpenhadoR$ 12.362,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.362,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.362,76
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 12/02/2025 | SOARES MOURÃO COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 10.829,81 | R$ 0,00 | R$ 10.829,81 | Não se aplica | R$ 10.829,81 | R$ 0,00 |
Empenho nº 143925Pago
Aquisição de Material de Pintura e Tintas , destinados ao reparo e manutenção de Prédios Públicos, vinculadas a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Aditivos de Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.240424SEOB.
EmpenhadoR$ 10.829,81
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.829,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.829,81
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 12/02/2025 | SOARES MOURÃO COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 8.821,73 | R$ 0,00 | R$ 8.821,73 | Não se aplica | R$ 8.821,73 | R$ 0,00 |
Empenho nº 143825Pago
Aquisição de Materiais de Pinturas e Tintas, destinadas ao reparo e manutenção das unidades, vinculadas a Secretaria de Saúde do município de Ararenda-Ceará. Conforme Aditivos de Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.240424SEOB.
EmpenhadoR$ 8.821,73
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.821,73
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.821,73
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 5331 a 5340 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.