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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 27/02/2025 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 3.888,94 | R$ 0,00 | R$ 3.888,94 | Não se aplica | R$ 3.888,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 163725Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME ADITIVOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 3.888,94
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.888,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.888,94
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 26/02/2025 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | Não se aplica | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 203825Pago
Conserto e manutenção, destinados ao Veiculo Ford Ranger de Placas POF-7204, lotado no Gabinete do Prefeito, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.150224SEAD.
EmpenhadoR$ 350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 350,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 26/02/2025 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 3.900,00 | Não se aplica | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 203525Pago
Conserto e manutenção, destinados ao Veiculo Amarok de Placa OSU-7522, lotada nas unidades educacionais, vinculado a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.150224SEAD.
EmpenhadoR$ 3.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.900,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 26/02/2025 | F A LIMA GLP | R$ 314,61 | R$ 0,00 | R$ 314,61 | Não se aplica | R$ 314,61 | R$ 0,00 |
Empenho nº 170825Pago
aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado ao veiculo L-200 de placa PMA-3980, lotado nas unidades de Vigilância em Saúde, vinculada a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 314,61
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 314,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 314,61
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 26/02/2025 | HIGOR QUEIROZ DA COSTA | R$ 1.893,00 | R$ 0,00 | R$ 1.893,00 | Não se aplica | R$ 1.893,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 170525Pago
serviços prestados no conserto e manutenção da bomba do onibus de placa: PNL-5037, lotado no Transporte Escolar, vinculado a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 1.893,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.893,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.893,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 26/02/2025 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMACE | R$ 836,62 | R$ 0,00 | R$ 836,62 | Não se aplica | R$ 836,62 | R$ 0,00 |
Empenho nº 168425Pago
taxa de licença ambiental de uma construção de um centro de educação infantil - CEI, com 4(quatro) salas na localidade de Cabelo do Negro, zona rural do Município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 836,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 836,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 836,62
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 26/02/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | R$ 103,03 | R$ 0,00 | R$ 103,03 | Não se aplica | R$ 103,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 166825Pago
ART referente a elaboração de projeto, orçamento e fiscalização da reforma e ampliação do prédio da SOEMA, construção de garagem (02 vagas) e um reservatório elevado na SOEMA no Bairo Beira Rio, no município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 103,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 103,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103,03
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 26/02/2025 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 4.206,00 | R$ 0,00 | R$ 4.206,00 | Não se aplica | R$ 4.206,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 165025Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES DOS PSF s, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME ADITIVOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 4.206,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.206,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.206,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 26/02/2025 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 3.394,00 | R$ 0,00 | R$ 3.394,00 | Não se aplica | R$ 3.394,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 164925Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME ADITIVOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 3.394,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.394,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.394,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 26/02/2025 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 1.822,00 | R$ 0,00 | R$ 1.822,00 | Não se aplica | R$ 1.822,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 164425Pago
Aquisição de Alcools, destinados as unidades educacionais da rede de ensino Fundamental, vinculadas a Secretaria do Educação do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01060224SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 1.822,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.822,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.822,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5181 a 5190 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.