Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/03/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.333,50 | R$ 0,00 | R$ 1.333,50 | Não se aplica | R$ 1.333,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 186525Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Mobi de placa SBJ-4L29 e Mobi de placa SBG-4E69, lotados na secretaria de saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.333,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.333,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.333,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/03/2025 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 376,97 | Não se aplica | R$ 376,97 | R$ 123,03 |
Empenho nº 183225Pago
Tarifas de Fornecimento de Água potável, junto as unidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, vinculado à Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município de Ararendá-CE. Durante o Corrente Exercício Financeiro do ano de 2025.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 376,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 376,97
A pagarR$ 123,03
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/03/2025 | AVIN SERVICOS LTDA | R$ -60,00 | R$ 60,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 240,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 115025Pago
ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
EmpenhadoR$ -60,00
AnuladoR$ 60,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 240,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 28/02/2025 | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | R$ -78,11 | R$ 78,11 | R$ 1.380,00 | Não se aplica | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 170025Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°768048.
EmpenhadoR$ -78,11
AnuladoR$ 78,11
LiquidadoR$ 1.380,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.380,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 28/02/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | R$ 103,03 | R$ 0,00 | R$ 103,03 | Não se aplica | R$ 103,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 166925Pago
ART referente a projeto de engenharia do PSF do distrito de Ramadinha, zona rural do Município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 103,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 103,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103,03
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 27/02/2025 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | R$ 15.012,00 | R$ 0,00 | R$ 15.012,00 | Não se aplica | R$ 15.012,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 176425Pago
Aquisição de Pneus, destinados ao veiculo Caminhão Caçamba 24.250 de placas OCK-8E12, Lotado na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº: PE01.290125SED.
EmpenhadoR$ 15.012,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.012,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.012,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 27/02/2025 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 760,00 | Não se aplica | R$ 760,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 175825Pago
Aquisição de Pneus, destinados ao veiculo Fiorino de placas: SBT-2D55, Lotado nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 760,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 760,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 760,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 27/02/2025 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 760,00 | Não se aplica | R$ 760,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 175325Pago
Aquisição de Pneus, destinados ao veiculo Mobi de placas SBG-4E69, Lotado nas unidades, vinculadas a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 760,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 760,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 760,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27/02/2025 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | R$ 4.760,00 | R$ 0,00 | R$ 4.760,00 | Não se aplica | R$ 4.760,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 174725Pago
Aquisição de Pneus, destinado ao veiiculo Micro-ônibus de placas RIK-4A80, lotado no Transporte Escolar, vinculados as unidades educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 4.760,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.760,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.760,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27/02/2025 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | R$ 2.380,00 | R$ 0,00 | R$ 2.380,00 | Não se aplica | R$ 2.380,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 173625Pago
Aquisição de Pneus, destinadas ao veiculo Mocro-Ônibus de placas SBC-7A31, lotados no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais da Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº: PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 2.380,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.380,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.380,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5161 a 5170 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.