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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/03/2025 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.256,69 | Não se aplica | R$ 2.256,69 | R$ 743,31 |
Empenho nº 212825Pago
Tarifas de Fornecimento de Água potavél, Junto aos Ginásios: Ginásio Poliesportivo sito a Localidade de Assentamento Itauru/Zona Rural e Ginásio Poliesportivo sito a Localidade Assentamento Vitória, junto as unidades educacionais deste Município. Durante o Corrente Exercício Financeiro do ano de 2025.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.256,69
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.256,69
A pagarR$ 743,31
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/03/2025 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | R$ 1.000,00 | R$ 33,39 | R$ 966,61 | Não se aplica | R$ 966,61 | R$ 0,00 |
Empenho nº 212525Pago
Tarifas de Fornecimento de Água potavél, Junto ao Ginásio Poliesportivo sito a Rua Angelo Gonçalves no Distrito de Lagoa de Santo Antônio/Zona Rural, deste Município. Durante o Corrente Exercício Financeiro do ano de 2025.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 33,39
LiquidadoR$ 966,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 966,61
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 468,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 408,00 |
Empenho nº 211225Pago
Montagem e desmontagem de Barracas, junto a Feira Municípal, vinculada as Unidades da Secretária de Agricultura do Município de Ararenda-Ceará. Durante o mês de Março de 2025, Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 468,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 408,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 540,00 | Não se aplica | R$ 540,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 208225Pago
Montagem e desmontagem de Barracas, junto a Feira Municípal, vinculada as Unidades da Secretária de Agricultura do Município de Ararenda-Ceará. Durante o mês de Março de 2025, Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 540,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 540,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 540,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/03/2025 | LUCIVANIO LOPES PAULA JUNIOR | R$ 3.424,00 | R$ 0,00 | R$ 3.424,00 | Não se aplica | R$ 3.424,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 201325Pago
Bolsista como Visitador(a), junto as unidades do Programa Criança Feliz, vinculado a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-Ce. Durante o corrente exercíco financeiro do ano de 2025.
EmpenhadoR$ 3.424,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.424,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.424,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/03/2025 | MARIANA CARVALHO LANDIM | R$ 3.424,00 | R$ 0,00 | R$ 856,00 | Não se aplica | R$ 856,00 | R$ 2.568,00 |
Empenho nº 200925Pago
Bolsista como Visitador(a), junto as unidades do Programa Criança Feliz, vinculado a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-Ce. Durante o corrente exercício financeiro dp ano de 2025.
EmpenhadoR$ 3.424,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 856,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 856,00
A pagarR$ 2.568,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/03/2025 | MEIRIANE PINHO DE ARAÚJO SOUSA | R$ 7.200,00 | R$ 0,00 | R$ 7.200,00 | Não se aplica | R$ 7.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 200725Pago
Supervisora, junto as unidades do Programa Criança Feliz/Pedagoga, vinculado a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-Ce. Durante o corrente exercício financeiro do ano de 2025.
EmpenhadoR$ 7.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/03/2025 | JOÃO PEDRO BESERRA ARAUJO | R$ 3.424,00 | R$ 0,00 | R$ 3.424,00 | Não se aplica | R$ 3.424,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 200225Pago
Bolsista como Visitador(a), junto as unidades do Programa Criança Feliz, vinculado a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-Ce. Durante o corrente exercício financeiro do ano de 2025.
EmpenhadoR$ 3.424,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.424,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.424,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/03/2025 | MARIA ANTÔNIA CARLOS | R$ 3.424,00 | R$ 0,00 | R$ 3.424,00 | Não se aplica | R$ 3.424,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 200025Pago
Bolsista como Visitador(a), junto as unidades do Programa Criança Feliz, vinculado a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-Ce. Durante o corrente exercíco financeiro do ano de 2025.
EmpenhadoR$ 3.424,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.424,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.424,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/03/2025 | JOSE RODOLFO MIRANDA E SILVA SENA | R$ 3.424,00 | R$ 0,00 | R$ 3.424,00 | Não se aplica | R$ 3.424,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 199925Pago
Bolsista como Visitador(a), junto as unidades do Programa Criança Feliz, vinculado a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-Ce. Durante o corrente exercício financeiro do ano de 2025.
EmpenhadoR$ 3.424,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.424,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.424,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5121 a 5130 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.