Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/03/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 311,00 | R$ 0,00 | R$ 311,00 | Não se aplica | R$ 311,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 233725Pago
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADAS NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, VINCULADO AO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 311,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 311,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 311,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/03/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 125,00 | Não se aplica | R$ 125,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 233625Pago
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADAS NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, VINCULADO AO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 125,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 125,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 125,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/03/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 235,00 | R$ 0,00 | R$ 125,00 | Não se aplica | R$ 125,00 | R$ 110,00 |
Empenho nº 233625Pago
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotada no Setor de Convenios, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 235,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 125,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 125,00
A pagarR$ 110,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/03/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 259,00 | R$ 0,00 | R$ 259,00 | Não se aplica | R$ 259,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 233525Pago
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotada no Setor de Compras, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 259,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 259,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 259,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/03/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 265,00 | R$ 0,00 | R$ 265,00 | Não se aplica | R$ 265,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 233325Pago
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADO NO SETOR JURIDICO, VINCULADO AO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 265,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 265,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 265,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 60.155,00 | R$ 0,00 | R$ 60.155,00 | Não se aplica | R$ 9.215,00 | R$ 50.940,00 |
Empenho nº 233225Pago
Serviços como Diaristas na Capina de Ruas e Avenidas do Distrito de Lagoa Santo Antônio - Zona rural, deste Município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras. Durante o mês de Março de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 60.155,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60.155,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.215,00
A pagarR$ 50.940,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/03/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 524,00 | R$ 0,00 | R$ 524,00 | Não se aplica | R$ 524,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 233125Pago
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotada no Setor de Tesouraria, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 524,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 524,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 524,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/03/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 125,00 | Não se aplica | R$ 125,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 233025Pago
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotada no Setor de Licitação, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 125,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 125,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 125,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 68.215,00 | R$ 0,00 | R$ 68.215,00 | Não se aplica | R$ 29.310,00 | R$ 38.905,00 |
Empenho nº 232925Pago
Serviços como Diaristas na Capina de Ruas e Avenidas da sede deste Município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras. Durante o mês de Março do ano de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 68.215,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 68.215,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 29.310,00
A pagarR$ 38.905,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 39.012,00 | R$ 0,00 | R$ 39.012,00 | Não se aplica | R$ 27.507,00 | R$ 11.505,00 |
Empenho nº 232825Pago
Serviços como Diaristas, Referente a reforma da E.E.F 03 de Dezembro na Localidade de Assentamento Vitoria - zona rural deste Municípío. Referente ao mês de Março de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 39.012,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 39.012,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 27.507,00
A pagarR$ 11.505,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 5031 a 5040 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.