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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/03/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 750,50 | R$ 0,00 | R$ 750,50 | Não se aplica | R$ 750,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 235225Pago
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADO NO SETOR DE CONTABILIDADE, VINCULADO AO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 750,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 750,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 750,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 46.788,00 | R$ 0,00 | R$ 46.788,00 | Não se aplica | R$ 31.722,50 | R$ 15.065,50 |
Empenho nº 235125Pago
Serviços como Diaristas, Referente a reforma da E.E.I.E.F 21 de Dezembro na sede deste Municípío. Referente ao mês de Março de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 46.788,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 46.788,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 31.722,50
A pagarR$ 15.065,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/03/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 310,00 | R$ 0,00 | R$ 310,00 | Não se aplica | R$ 310,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 235025Pago
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADO NO CADASTRO UNICO, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARENDA. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 08.08-2023-D.
EmpenhadoR$ 310,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 310,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 310,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/03/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 358,50 | R$ 0,00 | R$ 358,50 | Não se aplica | R$ 358,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 234925Pago
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADAS NAS UNIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARENDA. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 08.08-2023-D.
EmpenhadoR$ 358,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 358,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 358,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 54.648,00 | R$ 0,00 | R$ 54.648,00 | Não se aplica | R$ 3.519,00 | R$ 51.129,00 |
Empenho nº 234825Pago
Folha de pagamento do pessoal, referente a limpeza e manutenção dos Chafarizes Públicos, deste município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ce. no mês de Março do ano de 2025. Conforme relação anexo.
EmpenhadoR$ 54.648,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 54.648,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.519,00
A pagarR$ 51.129,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 4.100,00 | R$ 0,00 | R$ 4.100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 4.000,00 |
Empenho nº 234125Pago
Folha de pagamento Bolsa Incentivo da Banda de Música Municipal, Conforme Lei Nº 195/2009, referente ao mês de Março de 2025, vinculado as unidades da Secretaria da Juventude, Cultura e Desporto do município de Ararenda-Ce. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 4.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 4.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/03/2025 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 4.883,27 | R$ 0,00 | R$ 4.883,27 | Não se aplica | R$ 4.883,27 | R$ 0,00 |
Empenho nº 234025Pago
Folha complementar referente ao Piso Salarial da Enfermagem, setor/ unidades Secretaria de Saúde, deste município. Durante o mês de Março do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 4.883,27
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.883,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.883,27
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/03/2025 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 28.725,47 | R$ 0,00 | R$ 28.725,47 | Não se aplica | R$ 28.725,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 233925Pago
Folha complementar referente ao Piso Salarial da Enfermagem, setor unidades do PSF, deste município. Referente ao mês de Março de 2025.
EmpenhadoR$ 28.725,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 28.725,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 28.725,47
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/03/2025 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 25.887,35 | R$ 0,00 | R$ 25.887,35 | Não se aplica | R$ 25.887,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 233825Pago
Folha complementar referente ao Piso Salarial da Enfermagem, setor unidades de Saúde/Hospital, deste município. Durante o mês de Março de 2025.
EmpenhadoR$ 25.887,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.887,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.887,35
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/03/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 750,50 | R$ 0,00 | R$ 311,00 | Não se aplica | R$ 311,00 | R$ 439,50 |
Empenho nº 233725Pago
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADO NO SETOR DE CONTABILIDADE, VINCULADO AO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 750,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 311,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 311,00
A pagarR$ 439,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5021 a 5030 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.