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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/03/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 23.972,84 | R$ 0,00 | R$ 23.972,84 | Não se aplica | R$ 23.972,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 247525Pago
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotados nas unidades do Programa Saúde da Família - PSF, deste município, no exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 23.972,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.972,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.972,84
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/03/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 10.980,81 | R$ 0,00 | R$ 10.980,81 | Não se aplica | R$ 10.980,81 | R$ 0,00 |
Empenho nº 247425Pago
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotados nas unidades da Secretaria de Saúde, neste município, no exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 10.980,81
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.980,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.980,81
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/03/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 1.702,13 | R$ 0,00 | R$ 1.702,13 | Não se aplica | R$ 1.702,13 | R$ 0,00 |
Empenho nº 247225Pago
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotados nas unidades do Programa Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), deste município. Durante o exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 1.702,13
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.702,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.702,13
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/03/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 6.143,80 | R$ 0,00 | R$ 6.143,80 | Não se aplica | R$ 6.143,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 247125Pago
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotados nas unidades de Vigilância em Saúde/ Endemias, deste município, no exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 6.143,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.143,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.143,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/03/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 201.368,77 | R$ 0,00 | R$ 201.368,77 | Não se aplica | R$ 201.368,77 | R$ 0,00 |
Empenho nº 246925Pago
GPS do INSS das folhas de vencimentos, do pessoal/profissionais do Ensino Fundamental, lotado nas unidades do FUNDEB 70%, deste município. Durante o corrente exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 201.368,77
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 201.368,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 201.368,77
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/03/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 48.607,44 | R$ 0,00 | R$ 48.607,44 | Não se aplica | R$ 48.607,44 | R$ 0,00 |
Empenho nº 246825Pago
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal/ profissionais lotados nas unidades do Ensino Infantil(FUNDEB 70%), deste município. Durante o exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 48.607,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 48.607,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 48.607,44
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/03/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 1.625,46 | R$ 0,00 | R$ 1.625,46 | Não se aplica | R$ 1.625,46 | R$ 0,00 |
Empenho nº 246725Pago
GPS do INSS do Transporte Escolar (FRETE AUTÔNOMOS/ ENSINO FUNDAMENTAL), durante o exercício financeiro do ano de 2025.
EmpenhadoR$ 1.625,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.625,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.625,46
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/03/2025 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 | Não se aplica | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 244825Pago
pagamento da formação do Patrimônio do Servidor Público - P.A.S.E.P dos recursos junto as unidades da Secretaria de Educação (FUNDEB), deste Município, durante o exercicio financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 180.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 180.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 180.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/03/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 5.438,00 | R$ 0,00 | R$ 5.438,00 | Não se aplica | R$ 5.438,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 243225Pago
REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADAS NAS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDA. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 2212.03-2023-SE.
EmpenhadoR$ 5.438,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.438,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.438,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/03/2025 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 6.200,00 | R$ 0,00 | R$ 6.200,00 | Não se aplica | R$ 6.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 241425Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE ACESSO REMOTO PARA GESTÃO DE NEGÓCIOS NA MODALIDADE SAAS - SOFTWARE COMO SERVIÇO, SOLUÇÃO INTEGRADA COM MÓDULOS/CONTÁBIL, PATRIMONAL, ALMOXARIFADO ORÇAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ - CEARÁ, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O 2º E 3º (SEGUNDO E TERCEIRO) BIMESTRE DO ANO DE 2025. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº:
EmpenhadoR$ 6.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5001 a 5010 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.