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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06/03/2025 | LINDA INÊS MARTINS DE SOUSA | R$ -253,00 | R$ 253,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 152925Empenhado
Anulação de empenho para regularização orçamentária.
EmpenhadoR$ -253,00
AnuladoR$ 253,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 05/03/2025 | MANOEL FERREIRA GONÇALVES | R$ 211,00 | R$ 0,00 | R$ 211,00 | Não se aplica | R$ 211,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 184525Pago
SERVIÇO ESPECIALIZADO NO MOTOR DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM DO VEICULO IAMAHA DE PLACA: OSA-6782, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. (COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR).
EmpenhadoR$ 211,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 211,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 211,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 05/03/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 665,20 | R$ 0,00 | R$ 665,20 | Não se aplica | R$ 665,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 180825Pago
Publicação de Aviso de Licitação. Processo Originário: Pregão Eletronico nº PE-01.050325-SMS. Através de O POVO (Primeiro Caderno) e D.O.CE (Diário Oficial do Ceará), de interesse da Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 665,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 665,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 665,20
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 05/03/2025 | ALBERTO DE SOUSA MARTINS | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | Não se aplica | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 170225Pago
3ª (terceira) parcela, referente aos Serviços Profissionais como Engenheiro Agronômo, destinado a elaboração/assessoria de projetos agrícolas ARAÇÃO DE TERRA PARA TODOS no ano de 2025, junto as unidades da Secretaria Municipal de Agricultura, do município de Ararenda - Ceará.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/03/2025 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | R$ -5.382,81 | R$ 5.382,81 | R$ 617,19 | Não se aplica | R$ 617,19 | R$ 0,00 |
Empenho nº 91925Pago
ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
EmpenhadoR$ -5.382,81
AnuladoR$ 5.382,81
LiquidadoR$ 617,19
RetidoNão se aplica
PagoR$ 617,19
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/03/2025 | LABORATORIO SANTO EXPEDITO IPUEIRAS LTDA | R$ 2.860,78 | R$ 0,00 | R$ 2.860,78 | Não se aplica | R$ 2.860,78 | R$ 0,00 |
Empenho nº 258125Pago
Realização de Exames Laboratoriais, tendo em vista a falta de condição de realização dos mesmos, junto as unidades Hospitalares, vinculadas a Secretaria de Saúde do municipio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01.060324SMS.
EmpenhadoR$ 2.860,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.860,78
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.860,78
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/03/2025 | CELC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 57.427,93 | R$ 0,00 | R$ 57.427,93 | Não se aplica | R$ 57.427,93 | R$ 0,00 |
Empenho nº 250225Pago
ADITIVO do Contrato nº.20211406, destinado a construção de Pavimentação em Pedra Tosca, sito a Rua H , na localidade LAGOA DOS BOIS, Zona Rural do Municipio de Ararendá - Ceará, e executar os serviços de conformidade com os detalhes do projeto e orçamentos, em Anexo na Licitação Tomada de preços nº. 04/2021-TP. - Recursos do FUNDO ESPECIAL-FEP.
EmpenhadoR$ 57.427,93
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 57.427,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 57.427,93
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/03/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 14.940,00 |
Empenho nº 248425Pago
suplementação do empenho N°02010238, referente a GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotado nas unidades da Secretaria de Obras, deste município, no exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 14.940,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/03/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 4.586,98 | R$ 0,00 | R$ 4.586,98 | Não se aplica | R$ 4.586,98 | R$ 0,00 |
Empenho nº 247725Pago
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotados nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, neste município, no exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 4.586,98
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.586,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.586,98
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/03/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 3.365,35 | R$ 0,00 | R$ 3.365,35 | Não se aplica | R$ 3.365,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 247625Pago
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotados nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, neste município, no exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 3.365,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.365,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.365,35
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 4991 a 5000 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.