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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 11/03/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 2.720,00 | Não se aplica | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 219825Pago
Aquisição de Fios Cirurgicos e Outros para insumos diversos, destinados ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, Vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararenda-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 2.720,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.720,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.720,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11/03/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 5.565,45 | R$ 667,95 | R$ 4.897,50 | Não se aplica | R$ 4.897,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 208425Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Ônibus de Placas OCQ-4142, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 5.565,45
AnuladoR$ 667,95
LiquidadoR$ 4.897,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.897,50
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 11/03/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 31.158,00 | R$ 0,00 | R$ 31.158,00 | Não se aplica | R$ 31.158,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 205625Pago
Aquisição de Material Elétrico, destinados a Rede de Iluminação Pública, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 31.158,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 31.158,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 31.158,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 11/03/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 1.760,00 | Não se aplica | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 205325Pago
Aquisição de Telhas, destinados ao retelhamento dos Prédios Públicos, junto a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB e Aditivos.
EmpenhadoR$ 1.760,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.760,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.760,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11/03/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 2.626,80 | R$ 0,00 | R$ 2.626,80 | Não se aplica | R$ 2.626,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 203025Pago
Aquisição de Material Elétrico, destinado a manutenção da rede elétrica das escolas, junto as Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 2.626,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.626,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.626,80
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 11/03/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 3.555,90 | R$ 0,00 | R$ 3.555,90 | Não se aplica | R$ 3.555,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 202725Pago
Aquisição de Fechaduras e dobradiças, destinados ao reparo e manutenção dos Prédios Públicos, junto a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB e Aditivos.
EmpenhadoR$ 3.555,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.555,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.555,90
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 11/03/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 1.894,35 | R$ 0,00 | R$ 1.894,35 | Não se aplica | R$ 1.894,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 202025Pago
Aquisição de Matalon, destinado a manutenção e reparo dos Prédios Públicos Municipais, junto a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 1.894,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.894,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.894,35
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 11/03/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 1.480,00 | R$ 0,00 | R$ 1.480,00 | Não se aplica | R$ 1.480,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 201025Pago
Aquisição de Materiais para o forro, destinados a manutenção e reparo dos Prédios Públicos Municipais, junto a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 1.480,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.480,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.480,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 11/03/2025 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | Não se aplica | R$ 700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 200525Pago
Aquisição de Camara de Ar, destinados a Patrol 120k, Lotada na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº:PE01.290125SED.
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 700,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 11/03/2025 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | R$ 10.412,00 | R$ 0,00 | R$ 10.412,00 | Não se aplica | R$ 10.412,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 200425Pago
Aquisição de Pneus, destinados ao veiculo Caminhão Prancha de placas HXF-5B21, Lotado na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº: PE01.290125SED.
EmpenhadoR$ 10.412,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.412,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.412,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4861 a 4870 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.