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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 12/03/2025 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 1.260,00 | Não se aplica | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 185325Pago
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0801.01-2025SEA.
EmpenhadoR$ 1.260,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.260,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.260,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12/03/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -143,00 | R$ 143,00 | R$ 1.050,00 | Não se aplica | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 183125Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 5374.
EmpenhadoR$ -143,00
AnuladoR$ 143,00
LiquidadoR$ 1.050,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.050,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 12/03/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -12,00 | R$ 12,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 183025Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 5371.
EmpenhadoR$ -12,00
AnuladoR$ 12,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 12/03/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -40,00 | R$ 40,00 | R$ 315,00 | Não se aplica | R$ 315,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 182925Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 5373.
EmpenhadoR$ -40,00
AnuladoR$ 40,00
LiquidadoR$ 315,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 315,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12/03/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -396,00 | R$ 396,00 | R$ 3.200,00 | Não se aplica | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 182825Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 5366.
EmpenhadoR$ -396,00
AnuladoR$ 396,00
LiquidadoR$ 3.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12/03/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -32,00 | R$ 32,00 | R$ 248,00 | Não se aplica | R$ 248,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 182625Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 5370.
EmpenhadoR$ -32,00
AnuladoR$ 32,00
LiquidadoR$ 248,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 248,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 12/03/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -165,00 | R$ 165,00 | R$ 1.280,00 | Não se aplica | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 182425Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 5372.
EmpenhadoR$ -165,00
AnuladoR$ 165,00
LiquidadoR$ 1.280,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.280,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12/03/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -663,00 | R$ 663,00 | R$ 5.100,00 | Não se aplica | R$ 5.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 182125Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 5367.
EmpenhadoR$ -663,00
AnuladoR$ 663,00
LiquidadoR$ 5.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12/03/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -48,00 | R$ 48,00 | R$ 335,00 | Não se aplica | R$ 335,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 181825Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 5369.
EmpenhadoR$ -48,00
AnuladoR$ 48,00
LiquidadoR$ 335,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 335,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12/03/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -140,40 | R$ 140,40 | R$ 1.060,00 | Não se aplica | R$ 1.060,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 181625Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 5368.
EmpenhadoR$ -140,40
AnuladoR$ 140,40
LiquidadoR$ 1.060,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.060,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4851 a 4860 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.