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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 04/04/2025 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 533,00 | R$ 0,00 | R$ 533,00 | Não se aplica | R$ 533,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 241925Pago
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0801.02-2025SEA.
EmpenhadoR$ 533,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 533,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 533,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 04/04/2025 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 143,00 | R$ 0,00 | R$ 143,00 | Não se aplica | R$ 143,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 241825Pago
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0801.02-2025SEA.
EmpenhadoR$ 143,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 143,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 143,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/04/2025 | UNITED CAR LTDA | R$ 153.592,00 | R$ 0,00 | R$ 4.760,00 | Não se aplica | R$ 4.760,00 | R$ 148.832,00 |
Empenho nº 252025Pago
Aquisição de Um Ônibus Rural Escolar Pequeno 0KM (VW) procedência nacional modelo 8.180, destinados ao Transporte Escolar da Rede de ENSINO INFANTIL (ATRAVÉS DO RECUSO FUNDEB VAAT), junto as Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Contrato Direto Adesão a ARP (Carona) nº: 18032025SEDU.
EmpenhadoR$ 153.592,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.760,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.760,00
A pagarR$ 148.832,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/04/2025 | UNITED CAR LTDA | R$ 153.592,00 | R$ 0,00 | R$ 76.796,00 | Não se aplica | R$ 76.796,00 | R$ 76.796,00 |
Empenho nº 250025Pago
Aquisição de Um Veículo Fiat Tipo Mobi 1.0 0KM, destinados a Rede de ENSINO INFANTIL (ATRAVÉS DO RECUSO FUNDEB VAAT), junto as Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº: PE-01.050325SMS.
EmpenhadoR$ 153.592,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 76.796,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 76.796,00
A pagarR$ 76.796,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/04/2025 | UNITED CAR LTDA | R$ 460.776,00 | R$ 0,00 | R$ 153.592,00 | Não se aplica | R$ 153.592,00 | R$ 307.184,00 |
Empenho nº 249825Pago
Aquisição de Veículos Fiat Mobi 0KM, destinados aos serviços junto as unidades Básicas de Saúde (PSF s), vinculados a Secretaria de de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01.050325SMS.
EmpenhadoR$ 460.776,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 153.592,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 153.592,00
A pagarR$ 307.184,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/04/2025 | AUDAX CAMINHOES LTDA | R$ 384.480,00 | R$ 0,00 | R$ 384.480,00 | Não se aplica | R$ 384.480,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 249725Pago
Aquisição de um Veículo Tipo Van 0KM, destinados aos serviços junto as unidades, vinculadas a Secretaria de de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01.050325SMS.
EmpenhadoR$ 384.480,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 384.480,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 384.480,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/04/2025 | UNITED CAR LTDA | R$ 153.592,00 | R$ 0,00 | R$ 153.592,00 | Não se aplica | R$ 76.796,00 | R$ 76.796,00 |
Empenho nº 249525Pago
Aquisição de Veículos Fiat Mobi 0KM, destinados aos serviços junto as unidades, vinculadas a Secretaria de de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01.050325SMS.
EmpenhadoR$ 153.592,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 153.592,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 76.796,00
A pagarR$ 76.796,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/04/2025 | FRANCISCO BESERRA DOS SANTOS | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | Não se aplica | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 247025Pago
SERVIÇOS NA TROCA E REPARO EM 03 COLINDROS HIDRAULICOS, DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: OSK-4A77, LOTADA NA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. COM TODO O MATERIAL POR CONTA DO CREDOR.
EmpenhadoR$ 4.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/04/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 788,00 | R$ 0,00 | R$ 788,00 | Não se aplica | R$ 788,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 243825Pago
Publicação de Aviso de Licitação. Pregão Eletronico nº PE-01.030425-SEDUC. Através de O POVO (Primeiro Caderno) e D.O.CE (Diário Oficial do Ceará), de interesse da Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 788,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 788,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 788,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/04/2025 | A L P GUERREIRO LTDA | R$ 3.030,15 | R$ 0,00 | R$ 3.030,15 | Não se aplica | R$ 3.030,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 243625Pago
Aquisição de Lubrificantes e Diversos, destinadas aos veiculos Ônibus de placas OCQ-3292, OCQ-4142, PNL-0567, PNL-5037, SBA-4D37 e Micro-ônibus de placas RIK-2E80, lotados no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do Ensino Médio, junto a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01050424SEDUC.
EmpenhadoR$ 3.030,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.030,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.030,15
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4431 a 4440 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.