Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 04/04/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 4.600,00 | R$ 0,00 | R$ 4.600,00 | Não se aplica | R$ 4.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 253825Pago
AQUISIÇÃO DE PASTAS (LOTE15), DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 4.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 04/04/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 3.281,00 | R$ 0,00 | R$ 629,17 | Não se aplica | R$ 629,17 | R$ 2.651,83 |
Empenho nº 252525Pago
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MERCEARIA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS AS UNIDADES, DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 3.281,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 629,17
RetidoNão se aplica
PagoR$ 629,17
A pagarR$ 2.651,83
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 04/04/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 10.742,00 | R$ 0,00 | R$ 10.742,00 | Não se aplica | R$ 10.742,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 252125Pago
AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 10.742,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.742,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.742,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 04/04/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 4.760,00 | R$ 0,00 | R$ 4.760,00 | Não se aplica | R$ 4.760,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 252025Pago
AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº:PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 4.760,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.760,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.760,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 04/04/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 6.030,00 | R$ 0,00 | R$ 6.030,00 | Não se aplica | R$ 6.030,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 251925Pago
AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES, DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 6.030,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.030,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.030,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 04/04/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 3.281,50 | R$ 0,00 | R$ 3.281,50 | Não se aplica | R$ 3.281,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 250525Pago
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MERCEARIA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS AS UNIDADES, DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 3.281,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.281,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.281,50
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 04/04/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 12.497,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.497,50 |
Empenho nº 245725Empenhado
Aquisição de Luvas e Sondas para insumos diversos, destinadas ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.110225SMS.
EmpenhadoR$ 12.497,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.497,50
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 04/04/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 17.059,60 | R$ 0,00 | R$ 17.059,60 | Não se aplica | R$ 17.059,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 244025Pago
AQUISIÇÃO DE NUTRIENTES, ELETRÓLITOS E SOLUÇÃO PARENTERAL DE GRANDE VOLUME PARA INSUMOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARARENDA-CEARÁ. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃP ELETRONICO Nº: PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 17.059,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.059,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.059,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 04/04/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 6.250,00 | R$ 0,00 | R$ 6.250,00 | Não se aplica | R$ 6.250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 243925Pago
AQUISIÇÃO DE ANESTESICOS, FIOS CIRÚRGICOS, AGULHAS E OUTROS MATERIAIS CIRÚRGICOS, ME/EPP/EQUIPARADAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° PE01.110225-SMS.
EmpenhadoR$ 6.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.250,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 04/04/2025 | MARCIA TELES DE ALMEIDA DE SOUSA | R$ 1.158,00 | R$ 0,00 | R$ 1.158,00 | Não se aplica | R$ 1.158,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 243725Pago
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (PULA PULA0, DESTINADOS AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DE UMA BRINQUEDO PRAÇA (MARIA JOANA DE OLIVEIRA), NO DISTRITO DE LAGOA DE SANTO ANTONIO/ZONA RURAL, JUNTO AS UNIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 1.158,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.158,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.158,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 4421 a 4430 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.