Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 06/05/2025 | A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA | R$ 458,78 | R$ 0,00 | R$ 458,78 | Não se aplica | R$ 458,78 | R$ 0,00 |
Empenho nº 294025Pago
Aquisição de Portas, Folhas e Janelas, destinadas ao reparo e manutenção dos Prédios Públicos, junto as unidades, vinculadas a secretaria de Obras do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.150324SEOB e Aditivos.
EmpenhadoR$ 458,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 458,78
RetidoNão se aplica
PagoR$ 458,78
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06/05/2025 | A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA | R$ 6.051,52 | R$ 0,00 | R$ 6.051,52 | Não se aplica | R$ 6.051,52 | R$ 0,00 |
Empenho nº 293525Pago
Aquisição de Madeiramentos, destinado ao reparo e manutenção dos telhados das Unidades Educacionais, vinculadas a secretaria de Educação do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.150324SEOB e Aditivos.
EmpenhadoR$ 6.051,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.051,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.051,52
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06/05/2025 | A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA | R$ 6.053,70 | R$ 0,00 | R$ 6.053,70 | Não se aplica | R$ 6.053,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 293025Pago
Aquisição de Madeiramentos, destinado ao reparo e manutenção dos telhados das Unidades Educacionais, vinculadas a secretaria de Educação do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.150324SEOB e Aditivos.
EmpenhadoR$ 6.053,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.053,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.053,70
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06/05/2025 | SINDICATO DOS NOTARIOS REGISTRADORES E DISTRIB. DO EST CEARA | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | Não se aplica | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Empenho nº 291825Pago
Registro cartorario de duas vans escolares de placas: GAA-7G72 e GEZ-6F91, lotadas nas unidades educacionais do municipio de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 200,00
A pagarR$ 200,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06/05/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 761,75 | R$ 0,00 | R$ 761,75 | Não se aplica | R$ 761,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 291725Pago
Aquisição de Doces e Bombonieres, destinados a Comemoração do Dia das Mães, junto as unidades educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 761,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 761,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 761,75
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 06/05/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 723,70 | R$ 0,00 | R$ 723,70 | Não se aplica | R$ 723,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 289125Pago
Aquisição de Aditivos e Águas Desmineralizadas, destinados aos Veículos Lotados na Frota Veicular, vinculada a secretaria de Educação do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 723,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 723,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 723,70
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06/05/2025 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | R$ 2.380,00 | R$ 0,00 | R$ 2.380,00 | Não se aplica | R$ 2.380,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 284625Pago
Aquisição de Pneus, destinados ao veiculo Micro-Ônibus de Placas RIK-4A80, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 2.380,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.380,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.380,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 06/05/2025 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | R$ 2.439,08 | R$ 0,00 | R$ 2.439,08 | Não se aplica | R$ 2.439,08 | R$ 0,00 |
Empenho nº 284525Pago
Aquisição de Pneus, destinados ao veículo Captur de placas RIE-7B84, lotados nas Unidades vinculadas a Secretária do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-CE, conforme Licitação Pregão Eletronico PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 2.439,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.439,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.439,08
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 05/05/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 21.385,90 | R$ 0,00 | R$ 21.385,90 | Não se aplica | R$ 21.385,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 347925Pago
Aquisição de Materiais diversos, destinados a Rede de Iluminação Pública, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 21.385,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 21.385,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 21.385,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 05/05/2025 | FRANCISCA VIEIRA DO NASCIMENTO ME | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | Não se aplica | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 319125Pago
Serviços Funerários prestados com Translado de Ararendá/CE à Sobral/CE ida e volta, destinado a falecida: ANTONIA VERAS CAMELO ABREU, CERTIDÃO DE ÓBITO Nº: 018051 01 55 2025 4 00006 091 0002185 42, cadstrada nos Programas de Assistência Social, vinculados a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3951 a 3960 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.