Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 07/05/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -82,00 | R$ 82,00 | R$ 638,00 | Não se aplica | R$ 638,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 290525Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 5698.
EmpenhadoR$ -82,00
AnuladoR$ 82,00
LiquidadoR$ 638,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 638,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 07/05/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -12,00 | R$ 12,00 | R$ 85,00 | Não se aplica | R$ 85,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 281625Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 5704.
EmpenhadoR$ -12,00
AnuladoR$ 12,00
LiquidadoR$ 85,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 85,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 07/05/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -132,00 | R$ 132,00 | R$ 886,00 | Não se aplica | R$ 886,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 274525Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 5702.
EmpenhadoR$ -132,00
AnuladoR$ 132,00
LiquidadoR$ 886,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 886,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 07/05/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -235,00 | R$ 235,00 | R$ 1.600,00 | Não se aplica | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 273625Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 5706.
EmpenhadoR$ -235,00
AnuladoR$ 235,00
LiquidadoR$ 1.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 07/05/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -104,00 | R$ 104,00 | R$ 836,00 | Não se aplica | R$ 836,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 273525Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 5701.
EmpenhadoR$ -104,00
AnuladoR$ 104,00
LiquidadoR$ 836,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 836,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 06/05/2025 | DOUGLAS ROCHA | R$ 9.500,00 | R$ 0,00 | R$ 9.500,00 | Não se aplica | R$ 9.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 303625Pago
Aquisição de Plaquetas de Aluminio, destinadas ao Setor de Almoxarifado, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2201.03-2024SEA.
EmpenhadoR$ 9.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 06/05/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.218,20 | R$ 0,00 | R$ 1.218,20 | Não se aplica | R$ 1.218,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 301325Pago
Aquisição de Aditivos e Águas Desmineralizadas, destinados aos Veículos Ambulâncias Lotadas na Frota Veicular, vinculada a secretaria de Educação do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 1.218,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.218,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.218,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 06/05/2025 | A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA | R$ 5.258,72 | R$ 0,00 | R$ 5.258,72 | Não se aplica | R$ 5.258,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 294325Pago
Aquisição de Portas e Madeiras, destinadas ao reparo e manutenção das unidades básicas de saúde (PSFs), vinculadas a secretaria de Saúde do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.150324SEOB e Aditivos.
EmpenhadoR$ 5.258,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.258,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.258,72
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 06/05/2025 | A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA | R$ 704,52 | R$ 0,00 | R$ 704,52 | Não se aplica | R$ 704,52 | R$ 0,00 |
Empenho nº 294225Pago
Aquisição de Portas e Janelas, destinadas ao reparo e manutenção das unidades básicas de saúde (PSFs), vinculadas a secretaria de Saúde do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.150324SEOB e Aditivos.
EmpenhadoR$ 704,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 704,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 704,52
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 06/05/2025 | A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA | R$ 9.381,47 | R$ 0,00 | R$ 9.381,47 | Não se aplica | R$ 9.381,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 294125Pago
Aquisição de Portas e Madeiras, destinadas ao reparo e manutenção dos Prédios Públicos, junto as unidades, vinculadas a secretaria de Obras do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.150324SEOB e Aditivos.
EmpenhadoR$ 9.381,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.381,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.381,47
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 3941 a 3950 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.