Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 13/05/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -20,00 | R$ 20,00 | R$ 156,00 | Não se aplica | R$ 156,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 294725Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 5755.
EmpenhadoR$ -20,00
AnuladoR$ 20,00
LiquidadoR$ 156,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 156,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 13/05/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -65,00 | R$ 65,00 | R$ 525,00 | Não se aplica | R$ 525,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 294625Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 5754.
EmpenhadoR$ -65,00
AnuladoR$ 65,00
LiquidadoR$ 525,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 525,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 13/05/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -682,00 | R$ 682,00 | R$ 4.987,00 | Não se aplica | R$ 4.987,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 294525Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 5752.
EmpenhadoR$ -682,00
AnuladoR$ 682,00
LiquidadoR$ 4.987,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.987,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 13/05/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -436,00 | R$ 436,00 | R$ 3.294,00 | Não se aplica | R$ 3.294,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 294425Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 5753.
EmpenhadoR$ -436,00
AnuladoR$ 436,00
LiquidadoR$ 3.294,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.294,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 12/05/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 47.268,15 | R$ 0,00 | R$ 47.268,15 | Não se aplica | R$ 47.268,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 303525Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO KIT DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDA - CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 47.268,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 47.268,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 47.268,15
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 12/05/2025 | CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA - EPP | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | Não se aplica | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 300825Pago
Exame de ressonância magnética no paciente Pedro Gomes Araújo, portador do CPF de N°297.663.973-68, tendo em vista a falta de condições para a realização do mesmo, vinculado as unidades de Saúde do município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 600,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 09/05/2025 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 210,00 | Não se aplica | R$ 210,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 305925Pago
Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo, destinados ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculados a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 0801.01-2025SEA.
EmpenhadoR$ 210,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 210,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 210,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 09/05/2025 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 195,00 | R$ 0,00 | R$ 195,00 | Não se aplica | R$ 195,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 305625Pago
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0801.02-2025SEA.
EmpenhadoR$ 195,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 195,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 195,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 09/05/2025 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 585,00 | R$ 0,00 | R$ 585,00 | Não se aplica | R$ 585,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 305525Pago
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0801.02-2025SEA.
EmpenhadoR$ 585,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 585,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 585,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 09/05/2025 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 162,50 | R$ 0,00 | R$ 162,50 | Não se aplica | R$ 162,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 305225Pago
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0801.02-2025SEA.
EmpenhadoR$ 162,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 162,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 162,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3861 a 3870 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.