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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13/05/2025 | F A LIMA GLP | R$ 22.660,56 | R$ 0,00 | R$ 22.660,56 | Não se aplica | R$ 22.660,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 308325Pago
Aquisição de combustível (Diesel), destinado aos veiiculos: Ônibus de Placas OCQ-2822, OCQ-4142, PNL-3987, PNL-0567, SBA-4D37, PNL-5037, OCQ-3292, e Micro-ônibus de placas HXU-4218, RIK-2E80, RIK-5G10, RIK-4A80, SBR-8E47, SBA-1E87, SBR-1C47, SBR-9B57, SBR-0C47, SBA-2H77, e vans de placas: PMV-6G51, PMI-1552, e caminhão pipa de placa hvy-5242, e D20 de placa HUI-, e van Sprinter Mercedes de placa: TIC-0J08, lotados no Transporte Escolar, vinculados as unidades educacionais do município de Ararend
EmpenhadoR$ 22.660,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 22.660,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.660,56
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13/05/2025 | F A LIMA GLP | R$ 938,73 | R$ 0,00 | R$ 938,73 | Não se aplica | R$ 938,73 | R$ 0,00 |
Empenho nº 308225Pago
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado ao veiculos L-200 de placas PNO-3425 e Caminhão Baú de placas RIE-0H22, lotados nas unidades Educacionais, vinculada a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 938,73
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 938,73
RetidoNão se aplica
PagoR$ 938,73
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 13/05/2025 | F A LIMA GLP | R$ 3.049,94 | R$ 0,00 | R$ 3.049,94 | Não se aplica | R$ 3.049,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 308125Pago
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos van Ducato de placas PMD-3360, van Sprinter Mercedes de placas PMR-3460, onibus de placa SBC-2F46, e ambulancia SEMI-UTI de placa SBL-7H53 lotadas nas unidades da Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 3.049,94
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.049,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.049,94
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 13/05/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 665,20 | R$ 0,00 | R$ 665,20 | Não se aplica | R$ 665,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 303025Pago
Publicação de aviso de abertura de Licitação. Concorrência Eletrônica Nº: CP-01.080525-SEOB. Através de O POVO (Primeiro Caderno) e D.O.CE (Diário Oficial do Ceará), de interesse da Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 665,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 665,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 665,20
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 13/05/2025 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | R$ 1.700,00 | Não se aplica | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 301825Pago
Aquisição de duas cadeiras de rodas, destinadas ao hospital Francisco Mourão Lima, junto a secretaria de saude do municipio de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 1.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.700,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 13/05/2025 | LUZERLANI RODRIGUES DE SOUSA | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 23.706,95 | Não se aplica | R$ 23.706,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 297825Pago
Estada na Cidade de Fortaleza-Ce, nos dias 22 e 23 de Maio de 2025, a fim de participar do 4º ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ E ENCONTRO DE COMUNICADORES MUNICIPAIS DE CULTURA, a se realizar no Auditório Deputado João Frederico Ferreira Gomes e no Auditório Murilo Aguiar, situados na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, na Rua Barbosa de Freitas, 2674 - Dionísio Torres, na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 460/2025-SECULT.
EmpenhadoR$ 240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.706,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.706,95
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13/05/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -19,00 | R$ 19,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 295125Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 5749.
EmpenhadoR$ -19,00
AnuladoR$ 19,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13/05/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -60,00 | R$ 60,00 | R$ 495,00 | Não se aplica | R$ 495,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 295025Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 5756.
EmpenhadoR$ -60,00
AnuladoR$ 60,00
LiquidadoR$ 495,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 495,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13/05/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -83,00 | R$ 83,00 | R$ 682,00 | Não se aplica | R$ 682,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 294925Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 5750.
EmpenhadoR$ -83,00
AnuladoR$ 83,00
LiquidadoR$ 682,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 682,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 13/05/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -86,00 | R$ 86,00 | R$ 694,00 | Não se aplica | R$ 694,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 294825Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 5751.
EmpenhadoR$ -86,00
AnuladoR$ 86,00
LiquidadoR$ 694,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 694,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3851 a 3860 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.