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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 16/05/2025 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | R$ 1.939,48 | R$ 0,00 | R$ 1.939,48 | Não se aplica | R$ 1.939,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 309525Pago
Aquisição de Pneus, destinados ao veiculo Amarok de placas OSU-7522, lotado nas unidades educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 1.939,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.939,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.939,48
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 16/05/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 542,40 | R$ 0,00 | R$ 542,40 | Não se aplica | R$ 542,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 307825Pago
Publicação de Aviso de licitação. No endereço eletrônico https://compras.m2atecnologia.com.br/, Pregão Eletrônico nº PE-01.140525-SEAD. Objeto Através de O POVO (Primeiro Caderno) e D.O.CE (Diário Oficial do Ceará), de interesse da Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 542,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 542,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 542,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/05/2025 | M3 LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | R$ 33.982,91 | R$ 0,00 | R$ 33.982,91 | Não se aplica | R$ 33.982,91 | R$ 0,00 |
Empenho nº 322525Pago
Aditivo da Reforma de Edificação, destinado a fins Educacionais, sito a CE-189, na localidade Olho D agua, Zona Rural do Municipio de Ararendá - Ceará, e executar os serviços de conformidade com os detalhes do projeto e orçamentos, em Anexos na Licitação Concorrencia Publica nº. 01.301024SEOB.
EmpenhadoR$ 33.982,91
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 33.982,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 33.982,91
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 15/05/2025 | F A LIMA GLP | R$ 579,62 | R$ 0,00 | R$ 579,62 | Não se aplica | R$ 579,62 | R$ 0,00 |
Empenho nº 308025Pago
Aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10) destinado ao veículo Ford Ranger de placas POF-7204, lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 579,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 579,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 579,62
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 15/05/2025 | GMN SOLUCOES EM ENGENHARIA E PROJETOS | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | Não se aplica | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 307625Pago
PROJETOS DE ENCENDIO, GÁS COMBUSTÍVEL E SPDA DO NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 3.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14/05/2025 | ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | Não se aplica | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 333825Pago
aquisição de um roteador, destinado ao Centro de Formação Continuada do município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 14/05/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 234,95 | R$ 0,00 | R$ 234,95 | Não se aplica | R$ 234,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 308725Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Etios de placa PMG-7909, lotado na secretaria de saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 234,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 234,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 234,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 14/05/2025 | F A LIMA GLP | R$ 38.521,92 | R$ 0,00 | R$ 38.521,92 | Não se aplica | R$ 38.521,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 307925Pago
aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10), destinado aos veiculos Caminhão Caçamba de placas HVT-7739, MXC-6B18, OSK-4A77, Caminhão Pipa de placas OSV-7578, CAMINHAO PRANCHA PLACA: HXF-5B21, D20 DE PLACA: HVU-4782, D40 PLACA: JNW-5E18, CAMINHÃO ILUMINAÇÃO de PLACA: PFI-1D58, CAMINHÃO DE LIXO de PLACA: FMI-9B09 e HOM-7881, Lotados na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 38.521,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 38.521,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 38.521,92
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 14/05/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 176,00 | R$ 0,00 | R$ 176,00 | Não se aplica | R$ 176,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 306525Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS E MASSAS), DESTINADOS AS UNIDADES, DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 176,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 176,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 176,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 14/05/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 63,00 | R$ 0,00 | R$ 63,00 | Não se aplica | R$ 63,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 306425Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, OVOS E EMBUTIDOS), DESTINADOS AS UNIDADES, DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 63,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 63,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 63,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3821 a 3830 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.