Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 19/05/2025 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 2.186,60 | R$ 0,00 | R$ 2.186,60 | Não se aplica | R$ 2.186,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 312125Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAEF), JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDA - CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE01.310125SEDU.
EmpenhadoR$ 2.186,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.186,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.186,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 19/05/2025 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 6.963,50 | R$ 0,00 | R$ 6.963,50 | Não se aplica | R$ 6.963,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 312025Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAEF), JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDA - CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE01.310125SEDU.
EmpenhadoR$ 6.963,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.963,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.963,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 19/05/2025 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 1.710,50 | R$ 0,00 | R$ 1.710,50 | Não se aplica | R$ 1.710,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 311925Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (EJA), JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDA - CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE01.310125SEDU.
EmpenhadoR$ 1.710,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.710,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.710,50
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 19/05/2025 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | R$ 17.967,75 | R$ 0,00 | R$ 17.967,75 | Não se aplica | R$ 17.967,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 311725Pago
devolução de Saldo Financeiro do CONVÊNIO 854617-2017, que ora se regulariza.
EmpenhadoR$ 17.967,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.967,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.967,75
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 19/05/2025 | HAJA SAÚDE LTDA | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | Não se aplica | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 311625Pago
serviços médicos com consulta de cardiologista no paciente José Bonifácio da Silva Veras, portador do CPF:833.354.473-87, tendo em vista a falta de condições para a realização do mesmo, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 450,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/05/2025 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 309925Pago
Conserto e manutenção, destinados ao Veiculo Caminhão de Placa RIE-0H22, lotado no Transporte Escolar, vinculado a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.150224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 19/05/2025 | SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA | R$ 4.160,00 | R$ 0,00 | R$ 4.160,00 | Não se aplica | R$ 4.160,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 309825Pago
Aquisição de Cilindros de Oxigênios, destinados ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01.250124SMS e Aditivos.
EmpenhadoR$ 4.160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.160,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 19/05/2025 | BELFORT AUTOMOVEIS LTDA | R$ 973,70 | R$ 0,00 | R$ 973,70 | Não se aplica | R$ 973,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 309425Pago
Serviços mecânicos, destinados ao veiculo Ambulância Semi-UTI de placa SBL-7H53, Lotada nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 973,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 973,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 973,70
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 19/05/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 273,05 | R$ 0,00 | R$ 273,05 | Não se aplica | R$ 273,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 308525Pago
Aquisição de Combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos Ambulâncias de placas: SBT-2D55, NUX-4217, PMR-4890, POD-2676, POE-0038, SBG-4E69, Lotados nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 273,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 273,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 273,05
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 16/05/2025 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 5.957,00 | R$ 0,00 | R$ 5.957,00 | Não se aplica | R$ 5.957,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 310825Pago
Aquisição de Cestas Básicas, destinadas para doação a pessoas em vulnerabilidade social, cadrastadas nos Programas de Assistencia Social, vinculados a Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararendá-Ce. Conforme de Licitação Pregão Eletronico nº: PE01-280425STAS.
EmpenhadoR$ 5.957,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.957,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.957,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 3811 a 3820 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.