Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 28/05/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 7.306,00 | R$ 0,00 | R$ 3.507,24 | Não se aplica | R$ 3.507,24 | R$ 3.798,76 |
Empenho nº 323125Pago
Aquisição de Oleos Lubrificantes, destinado aos Veículos Lotados na Malha Viária Municipal, vinculada a secretaria de obras do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 7.306,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.507,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.507,24
A pagarR$ 3.798,76
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 28/05/2025 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | R$ 15.012,00 | R$ 0,00 | R$ 970,00 | Não se aplica | R$ 970,00 | R$ 14.042,00 |
Empenho nº 323025Pago
Aquisição de Pneus, destinadas ao veiculo Caminhão Caçamba VW 24280 de placas PMX-2B58, Lotado na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº: PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 15.012,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 970,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 970,00
A pagarR$ 14.042,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 28/05/2025 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 10.866,96 | Não se aplica | R$ 10.866,96 | R$ 0,00 |
Empenho nº 322925Pago
Aquisição de Pneus, destinados ao ao veiculo Ambulância Doblô de placas PMR-3810, lotado nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 760,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.866,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.866,96
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 28/05/2025 | ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA ESTOFADOS | R$ 2.812,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.812,50 |
Empenho nº 322725Empenhado
Recuperação de Longarinas, Estofados, Cadeiras Giratórias e Macas (Acentos e Encostos) lotadas nas unidades, vinculadas a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 1004.01-2024SEA.
EmpenhadoR$ 2.812,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.812,50
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 28/05/2025 | ANTONIO RONEY DUARTE LOPES | R$ 1.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.475,00 |
Empenho nº 322325Empenhado
Serviços de alinhamento de solda e torneamento, destinados ao trator D6, lotado na malha viária municípal, vinculado a Secretaria de Obras do município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 1.475,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.475,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/05/2025 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - F.N.D.E | R$ 63.299,71 | R$ 0,00 | R$ 614,50 | Não se aplica | R$ 614,50 | R$ 62.685,21 |
Empenho nº 321025Pago
GRU de devolução de saldo do Convênio 206343/2013-FNDE, (referente a construção de uma quadra escolar no distrito de Lagoa de Santo Antônio, município de Ararendá-CE), que ora se regulariza.
EmpenhadoR$ 63.299,71
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 614,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 614,50
A pagarR$ 62.685,21
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 28/05/2025 | AVIN SERVICOS LTDA | R$ -120,00 | R$ 120,00 | R$ 480,00 | Não se aplica | R$ 480,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 162525Pago
Anulação de empenho para regularização de dotação orçamentaria.
EmpenhadoR$ -120,00
AnuladoR$ 120,00
LiquidadoR$ 480,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 480,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27/05/2025 | F A LIMA GLP | R$ 12.746,62 | R$ 0,00 | R$ 12.746,62 | Não se aplica | R$ 12.746,62 | R$ 0,00 |
Empenho nº 330125Pago
Aquisição de combustível (Diesel), destinado aos veiiculos: Ônibus de Placas OCQ-2822, OCQ-4142, PNL-3987, PNL-0567, SBA-4D37, PNL-5037, OCQ-3292, e Micro-ônibus de placas HXU-4218, RIK-2E80, RIK-5G10, RIK-4A80, SBR-8E47, SBA-1E87, SBR-1C47, SBR-9B57, SBR-0C47, SBA-2H77, e vans de placas: PMV-6G51, PMI-1552, e caminhão pipa de placa hvy-5242, e D20 de placa HUI-, e van Sprinter Mercedes de placa: TIC-0J08, lotados no Transporte Escolar, vinculados as unidades educacionais do município de Ararend
EmpenhadoR$ 12.746,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.746,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.746,62
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 27/05/2025 | F A LIMA GLP | R$ 2.254,64 | R$ 0,00 | R$ 2.254,64 | Não se aplica | R$ 2.254,64 | R$ 0,00 |
Empenho nº 329825Pago
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos van Ducato de placas PMD-3360, van Sprinter Mercedes de placas PMR-3460, onibus de placa SBC-2F46, e ambulancia SEMI-UTI de placa SBL-7H53 lotadas nas unidades da Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.254,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.254,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.254,64
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27/05/2025 | F A LIMA GLP | R$ 787,08 | R$ 0,00 | R$ 787,08 | Não se aplica | R$ 787,08 | R$ 0,00 |
Empenho nº 329425Pago
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado ao veiculos L-200 de placas PNO-3425 e Caminhão Baú de placas RIE-0H22, lotados nas unidades Educacionais, vinculada a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 787,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 787,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 787,08
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 3721 a 3730 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.