Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 29/05/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 542,40 | R$ 0,00 | R$ 542,40 | Não se aplica | R$ 542,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 325425Pago
Publicação de Aviso de Licitação. endereço eletrônico https://compras.m2atecnologia.com.br/, Pregão nº PE-01.280525-SEDUC. Através de O POVO (Primeiro Caderno) e D.O.CE (Diário Oficial do Ceará), de interesse da Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 542,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 542,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 542,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 29/05/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 228,60 | R$ 0,00 | R$ 228,60 | Não se aplica | R$ 228,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 324725Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Etios de placa PMG-7909, lotado na secretaria de saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 228,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 228,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 228,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29/05/2025 | PREMIERE LOCACOES E SERVIÇOS LTDA | R$ 26.400,00 | R$ 0,00 | R$ 26.400,00 | Não se aplica | R$ 26.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 321825Pago
serviços especializados, destinados a organização e execução de evento comemorativo em Alusão ao Dia das Mães, junto as Unidades Escolares do Municipio de Ararendá - Ceará, conforme Licitação Dispensa nº. 2105.01/2025-SEDUC.
EmpenhadoR$ 26.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 26.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 26.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29/05/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -154,00 | R$ 154,00 | R$ 1.170,00 | Não se aplica | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 317625Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 5869.
EmpenhadoR$ -154,00
AnuladoR$ 154,00
LiquidadoR$ 1.170,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.170,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29/05/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -105,00 | R$ 105,00 | R$ 826,00 | Não se aplica | R$ 826,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 317525Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 5862.
EmpenhadoR$ -105,00
AnuladoR$ 105,00
LiquidadoR$ 826,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 826,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 29/05/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -25,00 | R$ 25,00 | R$ 215,00 | Não se aplica | R$ 215,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 317425Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 5867.
EmpenhadoR$ -25,00
AnuladoR$ 25,00
LiquidadoR$ 215,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 215,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 29/05/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -20,00 | R$ 20,00 | R$ 180,00 | Não se aplica | R$ 180,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 317125Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 5865.
EmpenhadoR$ -20,00
AnuladoR$ 20,00
LiquidadoR$ 180,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 180,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29/05/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -678,00 | R$ 678,00 | R$ 3.980,00 | Não se aplica | R$ 3.980,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 317025Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 5879.
EmpenhadoR$ -678,00
AnuladoR$ 678,00
LiquidadoR$ 3.980,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.980,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 28/05/2025 | ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA ESTOFADOS | R$ 1.825,00 | R$ 0,00 | R$ 3.794,00 | Não se aplica | R$ 3.794,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 337425Pago
Reforma (Recuperação de Acento, Encosto E Estofados e Confecção de Colchoes Completos), destinados as cadeiras giratórias, longarinas E MACAS, lotadas nas unidades, vinculadas a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 1004.01-2024SEA.
EmpenhadoR$ 1.825,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.794,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.794,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 28/05/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 266,70 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Não se aplica | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 328125Pago
Aquisição de Pneus, destinados ao ao veiculo Ambulância Doblô de placas PMR-3810, lotado nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 266,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3711 a 3720 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.